Talousarvioesitys 2016
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 866 427 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2016 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2021 enintään 146 576 000 euroa.
2) Vuonna 2016 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 898,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 791,2 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 404,9 milj. euroa, kiinteistömenot 262,7 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 173,6 milj. euroa sekä muut toimintamenot 265,9 milj. euroa.
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
Taloudellisuus | |||
Varusmiespäivän hinta (euroa) | 50 | 58 | 55 |
Reserviläispäivän hinta (euroa) | 224 | 166 | 168 |
HN lentotunnin hinta (euroa) | 8 348 | 9 500 | 9 750 |
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) | 7 956 | 8 100 | 8 500 |
Tuottavuus | |||
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) | 11 | 11 | 10 |
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) | 85 | 83 | 85 |
Kannattavuus | |||
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 89 | 105 | 105 |
Tuotokset ja laadunhallinta | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
Koulutetut varusmiehet (lkm) | 21 418 | 21 300 | 21 200 |
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) | 26 | 35 | 35 |
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) | 5 818 | 18 000 | 18 000 |
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%) | 1,6 | 7,8 | 7,8 |
HN lentotunnit (lkm) | 7 998 | 8 900 | 8 900 |
NH-90 lentotunnit (lkm) | 1 271 | 1 650 | 1 850 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) | 1 158 | 1 400 | 1 400 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020— | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 10 507 | ||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 373 | 14 373 | ||||
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 30 520 | 9 750 | 40 270 | |||
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus | 22 400 | 22 400 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 70 811 | 31 638 | 10 207 | 112 656 | ||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 99 254 | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 481 055 |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus |
2 000 | 22 000 | 15 000 | 39 000 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 246 939 | 167 104 | 126 190 | 98 131 | 96 897 | 735 261 |
Uusi tilausvaltuus | ||||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 94 529 | 47 837 | 3 010 | 1 200 | 146 576 | |
Uusi tilausvaltuus yhteensä | 94 529 | 47 837 | 3 010 | 1 200 | 146 576 | |
Valtuudet yhteensä | 246 939 | 261 633 | 174 027 | 101 141 | 98 097 | 881 837 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 209 henkilötyövuotta vuoteen 2015 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin siitä, että v. 2015 henkilöstöä on vielä puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimien seurauksena ylivahvuudessa.
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.
Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 1 888 125 | 1 870 714 | 1 898 293 |
Bruttotulot | 30 579 | 27 654 | 31 866 |
Nettomenot | 1 857 546 | 1 843 060 | 1 866 427 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 121 390 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 127 104 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 118 | 3 336 | 1 637 |
— muut tuotot | 12 383 | 13 032 | 14 731 |
Tuotot yhteensä | 13 501 | 16 368 | 16 368 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 13 536 | 13 577 | 13 897 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 651 | 1 937 | 1 718 |
Kustannukset yhteensä | 15 187 | 15 514 | 15 615 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 686 | 854 | 753 |
Kustannusvastaavuus, % | 89 | 106 | 105 |
Hintatuki | 351 | 200 | 200 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -1 335 | 1 054 | 953 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2016) | 16 353 |
Senaatti-kiinteistöjen vuokrien korotus | 36 000 |
Siirto momentille 27.01.01 (2 htv) | -180 |
Siirto momentilta 27.10.18 | 10 620 |
Terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01) (1 htv) | -75 |
Toteutunut kustannustasotarkistus (2014) | -4 995 |
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset | -4 893 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -539 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -22 604 |
Palkkaliukumasäästö | -7 263 |
Palkkausten tarkistukset | 6 757 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -5 370 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 10 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 1 412 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 866 |
Yhteensä | 23 367 |
2016 talousarvio | 1 866 427 000 |
2015 I lisätalousarvio | -5 020 000 |
2015 talousarvio | 1 843 060 000 |
2014 tilinpäätös | 1 863 259 000 |