Talousarvioesitys 2016
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 161 022 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) | 64 | > 69 | > 69 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) | 61 | > 65 | > 65 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 931 | 2 800 | 2 748 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,1 | > 3,2 | > 3,2 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 165 833 | 154 286 | 161 422 |
| Bruttotulot | 494 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 165 339 | 153 886 | 161 022 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 407 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 694 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentille 32.01.02) (-18 htv) | -889 |
| Tulkkauspalvelut hankinta (siirto momentilta 32.30.51) | 700 |
| Työllisyys ja kilpailukyky: TE-palvelujen digitalisaatio | 10 000 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -1 088 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -906 |
| Palkkaliukumasäästö | -520 |
| Palkkausten tarkistukset | 969 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -736 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -400 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 157 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -151 |
| Yhteensä | 7 136 |
| 2016 talousarvio | 161 022 000 |
| 2015 III lisätalousarvio | 400 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -800 000 |
| 2015 talousarvio | 153 886 000 |
| 2014 tilinpäätös | 159 626 000 |