Talousarvioesitys 2016
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 467 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 42 | 15 | 20 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 76 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,9 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 36 | 30 | 30 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,2 | < 1,0 | < 1,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 561 | 468 | 438 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,49 | - | > 3,49 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 083 | 52 725 | 42 667 |
| Bruttotulot | 12 358 | 12 000 | 8 200 |
| Nettomenot | 60 725 | 40 725 | 34 467 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 144 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 209 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentille 32.01.02) (-1 htv) | -104 |
| Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) | 22 |
| HO-lisäysten päättyminen (Vihreä talous 2,6 milj. euroa, Harmaa talous 0,2 milj. euroa) | -2 800 |
| Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentille 30.01.01) (-3 htv) | -225 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -131 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
| TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -350 |
| Työelämä 2020 -hanke (siirto momentilta 32.30.51) | 800 |
| Työelämähanke | -1 000 |
| Valtion tilintarkastuslautakunnan menot (siirto momentille 32.40.03) | -20 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-7 htv) | -2 077 |
| YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 28.30.01) | -60 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| Palkkaliukumasäästö | -114 |
| Palkkausten tarkistukset | 214 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -245 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 5 |
| Yhteensä | -6 258 |
| 2016 talousarvio | 34 467 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 643 000 |
| 2015 talousarvio | 40 725 000 |
| 2014 tilinpäätös | 55 790 000 |