Talousarvioesitys 2016

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 384 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa

— valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
— edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
— edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
— hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
— selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
— kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
— ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet. Viestintävirasto toteuttaa toimenpiteillään pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, niiden painopisteitä ja hallinnonalan muita tavoitteita edistämällä sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisäämällä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistamalla viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.

Tulostavoite	2014 toteutuma	2015 tavoite	2016 tavoite	2019 tavoite

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm	-	-	5.9.2016	Toimivuus ok
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, %	100	100	100	100
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk	-	-	4 000	10 000
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5)	-	-	3,5	3,7
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen pvm 1.5.2017	-	-	Valmisteilla	Toiminnassa
Elinvoimainen media-ala
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)	-	-	3,5	3,7
Luottamuksen palauttaminen internetiin
Luottamus internetiin kasvaa
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)	-	-	3,5	3,7
Liikenne- ja viestintäyhteydet
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi	2	6	5	4
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana	16	16	16	16
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä.	-	-	Toteutuu	-
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, %	-	-	25	40
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla, %	-	-	55	70
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi	39	5	5	5
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan
Käyttäjien tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)	-	-	3,5	3,7
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Tapauskohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)	-	-	3,5	3,7
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Työn tuottavuuden kehittyminen, %	9,35	1	1	1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %	6,93	2	2	2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	97	92	94	100
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	96	98	98	100

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (865/2012) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).

Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.

Tietoyhteiskuntamaksu 3 800 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 238 000 euroa sekä varmennemaksu 208 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Bruttomenot	34 409	33 050	32 900
Bruttotulot	21 654	21 156	21 516
Nettomenot	12 755	11 894	11 384

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 856
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 146

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Tuotot
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet	10 609	10 656	10 788
Verkkotunnusmaksut	3 781	3 700	3 700
Numerointimaksut	2 745	2 715	2 700
Muu maksullinen toiminta	4 451	4 070	3 778
Tuotot yhteensä	21 568	21 141	20 966

Kustannukset
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet	11 694	11 760	11 614
Verkkotunnusmaksut	3 376	4 115	3 992
Numerointimaksut	2 826	2 941	2 971
Muu maksullinen toiminta	4 434	4 180	3 825
Kustannukset yhteensä	22 330	22 996	22 402

Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet	-1 085	-1 104	-826
Verkkotunnusmaksut	405	-415	-292
Numerointimaksut	-81	-226	-271
Muu maksullinen toiminta	17	-110	-47
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä	-744	-1 855	-1 436

Kustannusvastaavuus, %
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet	91	91	93
Verkkotunnusmaksut	112	90	93
Numerointimaksut	97	92	91
Muu maksullinen toiminta	100	97	99
Kustannusvastaavuus, % yhteensä	97	92	94

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Tuotot
Eräät viestinnän maksut	6 412	6 781	6 779
Tuotot yhteensä	6 412	6 781	6 779

Kustannukset
Eräät viestinnän maksut	6 668	6 909	6 930
Kustannukset yhteensä	6 668	6 909	6 930

Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)
Eräät viestinnän maksut	-256	-128	-151
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä	-256	-128	-151

Kustannusvastaavuus, %
Eräät viestinnän maksut	96	98	98
Kustannusvastaavuus, % yhteensä	96	98	98

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Havainnointi- ja varoituspalvelujen (HAVARO) resurssointi	100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-13
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-61
Palkkaliukumasäästö	-39
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-58
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-90
Vuokramenojen indeksikorotus	12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-11
Tasomuutos	-350
Yhteensä	-510

2016 talousarvio	11 384 000
2015 talousarvio	11 894 000
2014 tilinpäätös	11 045 000