Talousarvioesitys 2016
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 522 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) avustusten maksamiseen
3) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2012 sekä originaalimateriaali vuonna 2010 tarkastetuista elokuvista. Video- ja dvd-kokoelmaa kartutetaan noin 2 000 tallenteella.
Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy noin 62 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.
KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpidetään ja kehitetään luokitteluohjelmistoa.
- — Aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Elonetin ja Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn kautta.
- — Lasten mediataitoja ja -kriittisyyttä kehitetään sekä tuetaan mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.
- — Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien esitystoiminnalla ja elokuvakasvatuksella.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2016 tavoite |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 159 666 | 128 095 | 131 700 |
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 37 120 | 39 070 | 38 000 |
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 46 572 | 52 963 | 50 000 |
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) | 266 | 328 | 463 |
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm | 5 | 11 | 10 |
— Luokitellut ja ilmoitetut ohjelmat, lkm | 22 557 | 19 147 | 21 000 |
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät tapahtumat, lkm | 30 | 68 | 40 |
— Valvontaan liittyvät uudelleen luokittelut | 210 | 275 | 200 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva | 22,13 | 22,68 | 23,54 |
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio | 267 650 | 165 686 | 221 400 |
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 6 184 | 4 683 | 3 435 |
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa / käsittely | 33 | 118 | 120 |
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa / ohjelma | 157 | 92 | 104 |
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa / ohjelma | 230 | 92 | 93 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 87 | 88 | 85 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 8 104 | 7 781 | 7 311 |
Bruttotulot | 1 078 | 846 | 789 |
Nettomenot | 7 026 | 6 935 | 6 522 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 452 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 937 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia edistävät hankkeet (siirto momentilta 31.01.40) | 84 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -15 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -98 |
Palkkaliukumasäästö | -36 |
Palkkausten tarkistukset | 36 |
Säästöpäätös | -300 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -33 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -50 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 10 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Yhteensä | -413 |
2016 talousarvio | 6 522 000 |
2015 talousarvio | 6 935 000 |
2014 tilinpäätös | 7 511 000 |