Talousarvioesitys 2016
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 205 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Tavoitteena on kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin ja Unescon maailmanperintökohteen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.
Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2016—2019) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen 1 % kasvu sekä 98 % käyttöaste vuokra-asunnoissa.
Vuokrien kustannusvastaavuusprosentin tavoitteessa otetaan huomioon maailmanperintökohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen epätyypillisyys, joka vaikuttaa hoito- ja käyttökustannuksiin.
Tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteena ovat suunnittelun ja rakentamisen taso, asukastyytyväisyys, Lonnan saaren asteittainen käyttöönotto, linnoitukselle soveltuvat kulttuuriohjelmat ja kävijäpalveluiden kehittäminen sekä Suomenlinnan saavutettavuushankkeen saattaminen valmiiksi. Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia.
2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2016 tavoite |
|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 184 000 | 196 000 | 190 000 |
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmäärästä (52 800 m2), % | 51 | 25 | 48 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksuperustelain mukaisten vuokrien kustannusvastaavuus, % | 74,51 | 81,72 | 84 |
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 94,26 | 96 | 98 |
Vuokratuotot, kasvu % | 2,97 | 11,2 | 1 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 91 | 90,3 | 81 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 8 607 | 8 089 | 8 335 |
Bruttotulot | 6 003 | 5 574 | 6 130 |
Nettomenot | 2 604 | 2 524 | 2 205 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 92 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 461 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertamenon poisto | -180 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -10 |
Palkkaliukumasäästö | -8 |
Palkkausten tarkistukset | 16 |
Säästöpäätös | -100 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -11 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
Tasomuutos | 6 |
Yhteensä | -319 |
2016 talousarvio | 2 205 000 |
2015 talousarvio | 2 524 000 |
2014 tilinpäätös | 2 973 000 |