Talousarvioesitys 2016
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 758 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.
Tunnuslukuja | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
---|---|---|---|---|
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 6 459 | 6 766 | 5 000 | 5 000 |
Tilausten määrä | 80 871 | 83 038 | 81 000 | 83 000 |
Sairauspäivien lkm/htv | 13,3 | 15,8 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet 1) | 22,3 | 23,7 | 19 | 19 |
1) Vuoden 2014 htv luku sisältää 3,7 htv:tä määräaikaista aineistojen rästiprojektityötä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 1 701 | 1 869 | 1 763 |
Bruttotulot | 4 | 6 | 5 |
Nettomenot | 1 697 | 1 863 | 1 758 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 78 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 250 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -92 |
Palkkaliukumasäästö | -4 |
Palkkausten tarkistukset | 7 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 6 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Yhteensä | -105 |
2016 talousarvio | 1 758 000 |
2015 talousarvio | 1 863 000 |
2014 tilinpäätös | 1 869 000 |