Talousarvioesitys 2016
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 883 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii asiantuntijakeskusvirastona, joka vastaa toimialaansa kuuluvan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seuraa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämistä. Opetushallitus toteuttaa toimialansa opetussuunnitelmien, tutkintojen ja valmentavien koulutusten valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät, valmistelee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä toteuttaa koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävää informaatio-ohjausta ja hanketoimintaa. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen rinnastamisesta ja toisessa EU/ETA-maassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamisesta sekä auktorisoitujen kääntäjien ja kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
- — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
- — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu
- — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
- — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen ja tutkintorakenne-esitysten valmistelu
- — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
- — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
- — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
- — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
- — Osaamisperusteisen, työelämän tarpeita vastaavan, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen koulutuksen kehittämisen tukeminen
- — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
- — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki.
- — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
- — Mallien ja käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
- — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
- — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
- — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen hallitusohjelman ja sen toimintasuunnitelman mukaisesti
- — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Kehitetään uutta todennetun osaamisen rekisteriä. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
- — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
- — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
- — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
- — Tutkintotoimikuntien toiminnan kehittäminen ja määrän vähentäminen sekä Opetushallituksen yhteyteen perustettavan näyttötutkintosihteeristön toiminnan organisointi
- — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
- — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
- — Opetushallitus kehittää toimintaansa Opetushallituksen sopeuttamissuunnitelman mukaisesti
- — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
- — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
- — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Opetushallituksen suoritteet (kpl)
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
1. Perustoiminnan tuotoksia | |||||
Opetussuunnitelmien perusteet | 2 | - | 3 | - | 1 |
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |||||
— Perustutkinnot | 1 | 1 | 52 | 52 | 15 |
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 |
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät | 314 500 | 349 035 | 281 130 | 262 000 | 260 000 |
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät | 2 500 000 | 3 000 000 | |||
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 33 042 | 27 946 | 35 068 | 20 000 | 20 000 |
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |||||
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
— Opetushallinnon tutkinto | 345 | 460 | 349 | 300 | 300 |
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 720 | 897 | 853 | 850 | 850 |
— Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 200 | 1 249 | 1 034 | 1 200 | 1 200 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 48 000 | 49 419 | 49 000 | 47 000 | 47 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
— Koulutettavapäivät | 12 995 | 10 922 | 10 671 | 10 000 | 10 000 |
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 59 | 27 | 4 | 4 | 4 |
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 69 140 | 73 672 | 62 771 | 60 000 | 60 000 |
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 71 | 60 | 51 | 50 | 50 |
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |||||
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
- — Opetushallituksen henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
- — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä.
- — Opetushallitus edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
- — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02) | 264 | 261 | 251 | 217 | 232 |
Henkilötyövuodet (muut momentit) | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % | 8,2 | 15,5 | 9,8 | 6,1 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,4 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,5 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,1 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 31 505 | 30 235 | 29 483 |
Bruttotulot | 8 027 | 8 000 | 7 600 |
Nettomenot | 23 478 | 22 235 | 21 883 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 230 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 420 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 289 | 1 250 | 1 280 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 807 | 1 900 | 1 930 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -518 | -650 | -650 |
Kustannusvastaavuus, % | 71 | 66 | 66 |
Hintatuki | 330 | 650 | 650 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 90 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 245 | 2 550 | 2 550 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 866 | 2 100 | 2 300 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 379 | 450 | 250 |
Kustannusvastaavuus, % | 120 | 121 | 111 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 618 | 3 500 | 3 550 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 576 | 3 500 | 3 550 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 42 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01, 29.20.30 ja 29.30.21) | -150 |
Perustoiminnan turvaaminen (siirto momentilta 29.30.20) | 325 |
Säästöjen jaksottaminen (siirron palautus momentille 29.10.01) | -525 |
Säästöjen jaksottaminen (siirron palautus momentille 29.30.20) | -500 |
Todennetun osaamisen rekisteri (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 880 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -196 |
Palkkaliukumasäästö | -56 |
Palkkausten tarkistukset | 86 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -99 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -97 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 15 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -22 |
Tasomuutos | -13 |
Yhteensä | -352 |
2016 talousarvio | 21 883 000 |
2015 I lisätalousarvio | 880 000 |
2015 talousarvio | 22 235 000 |
2014 tilinpäätös | 22 668 000 |