Talousarvioesitys 2016
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 088 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,4 kk | 4 kk | 4 kk |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,5 kk | 6 kk | 6 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 2 kk | 2 kk |
Julkisen notaarin palvelut | |||
— palvelujen saanti, aika enintään | 1 pv | 2 pv | 2 pv |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään | 71,5 % | 80 % | 80 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 241 | 7 200 | 7 200 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 15,34 | ||
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 308 | 8 375 | 8 375 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 13,10 | ||
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 051 | 2 320 | 2 320 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 47,47 | ||
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä | 711 | 696 | 624 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,2 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 49 138 | 45 773 | 45 738 |
Bruttotulot | 16 621 | 14 681 | 14 650 |
Nettomenot | 32 517 | 31 092 | 31 088 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 468 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 868 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 15 857 | 11 650 | 14 400 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 920 | 16 400 | 18 600 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 063 | -4 750 | -4 200 |
Kustannusvastaavuus, % | 72 | 71 | 77 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 659 | 380 | 250 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 151 | 342 | 225 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 508 | 38 | 25 |
Kustannusvastaavuus, % | 437 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä (siirto momentilta 28.01.21) | 850 |
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentille 28.30.03) | -200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -43 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -470 |
Palkkaliukumasäästö | -220 |
Palkkausten tarkistukset | 262 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -156 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -350 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 36 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -32 |
Tasomuutos | 319 |
Yhteensä | -4 |
2016 talousarvio | 31 088 000 |
2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
2015 talousarvio | 31 092 000 |
2014 tilinpäätös | 31 917 000 |