Talousarvioesitys 2016
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 |
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | >90 | >91 | |
Talous- ja henkilöhallinnon tehtävien työmäärä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin (Indeksi 2011—2014=100, lasketaan Kieku-virastoista, %) | 97 | 92 | |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 98,8 | >90 | >90 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 59 | 24 | 18 |
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 5,6 | 6 | 5 |
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk | 284 668 | 280 000 | 280 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä | 20 500 | 40 350 | 63 000 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv | 285 | 305 | 313 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,7 | 8 | 8 |
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 39 495 | 43 780 | 44 925 |
Bruttotulot | 13 804 | 15 691 | 19 672 |
Nettomenot | 25 690 | 28 089 | 25 253 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 702 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 249 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 4 945 | 4 685 | 4 553 |
— muut tuotot | 8 845 | 11 006 | 15 119 |
Tuotot yhteensä | 13 790 | 15 691 | 19 672 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 9 482 | 12 541 | 16 191 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 481 | 6 867 | 6 555 |
Kustannukset yhteensä | 13 963 | 19 408 | 22 746 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -173 | -3 717 | -3 074 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 81 | 86 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 20 760 | 16 833 | 8 291 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 16 694 | 13 473 | 6 700 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 4 067 | 3 361 | 1 591 |
---|---|---|---|
Omarahoitusosuus, % | 24 | 25 | 24 |
Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2014 9,0 milj. euroa, vuonna 2015 9,2 milj. euroa ja vuonna 2016 2,5 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen (siirto momentilta 28.01.21) | 350 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momenteille 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.10.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -52 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -41 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -298 |
Palkkaliukumasäästö | -72 |
Palkkausten tarkistukset | 107 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -127 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -230 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 21 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -25 |
Tasomuutos | -2 469 |
Yhteensä | -2 836 |
2016 talousarvio | 25 253 000 |
2015 talousarvio | 28 089 000 |
2014 tilinpäätös | 31 237 000 |