Talousarvioesitys 2016

01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:

Tulostavoitteet	Toimenpiteet

Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksen	Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista.
Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulle	Toteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa.
Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja	Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona	Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin.
Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaan	Julkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa	Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 toteutuma	2015 arvio	2016 tavoite

Henkilöstömäärä, htv	346	314	306
Sairauspoissaolot, pv/htv	5,8	6	6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro	-	3,6	3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Bruttomenot	40 988	32 846	32 370
Bruttotulot	1 868	1 850	1 850
Nettomenot	39 120	30 996	30 520

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 797
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 539

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


HARE-järjestelmän uudistus	-1 090
JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03)	-125
JTS-analysoinnin resurssilisäys	500
Poliittinen toiminta (HO 2015)	-65
Siirto momentille 23.01.02	-150
Siirto momentilta 28.01.21	1 500
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv)	-1 512
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01)	-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-12
Palkkaliukumasäästö	-174
Palkkausten tarkistukset	195
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-192
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-370
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)	4
Tasomuutos	1 215
Yhteensä	-476