Talousarvioesitys 2016
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 966 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2016 | 2017 | 2018 | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien |
|
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset | 2 628 | 5 723 | - | 8 351 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | ||||
| Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset | 5 000 | 1 750 | 250 | 7 000 |
| Menot yhteensä | 7 628 | 7 473 | 250 | 15 351 |
| Hätäkeskuslaitos | 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 890 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 811 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 740 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 72 079 | 68 679 | 54 925 |
| Henkilötyövuodet | 664 | 627 | 590 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 7 700 | 8 200 | 8 800 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,4 | 10,7 | 9,7 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 15,9 | 14,7 | 13,2 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,34 | - | 3,34 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 647 | 630 | 600 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,16 | 3,18 | 3,2 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 17,5 | 18 | 16 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 72 031 | 58 646 | 56 026 |
| Bruttotulot | 2 975 | 3 056 | 3 060 |
| Nettomenot | 69 056 | 55 590 | 52 966 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 425 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 526 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 851 | 3 000 | 3 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1359 | 2 110 | 2 110 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 897 | 820 | 820 |
| Kustannukset yhteensä | 2 256 | 2 930 | 2 930 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 595 | 70 | 70 |
| Kustannusvastaavuus, % | 126 | 102 | 102 |
Määrärahan tasokorotus 1,44 milj. euroa on tarkoitus vuonna 2016 käyttää Erica-tietojärjestelmän lisääntyneiden menojen kattamiseen. Tarkoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi lisäksi 3,5 milj. euroa momentilta 28.70.20.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erica-tietojärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20) | 3 500 |
| Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneet tilat, omavastuu | -148 |
| Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden tilojen vuokrasäästö | -461 |
| TOTI-investointi, kertaluonteisen erän poistuminen | -4 256 |
| Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto, kertaluonteisen erän poistuminen | -2 441 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
| Palkkaliukumasäästö | -181 |
| Palkkausten tarkistukset | 322 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 1 440 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 53 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -48 |
| Yhteensä | -2 624 |
| 2016 talousarvio | 52 966 000 |
| 2015 II lisätalousarvio | — |
| 2015 I lisätalousarvio | -436 000 |
| 2015 talousarvio | 55 590 000 |
| 2014 tilinpäätös | 70 157 000 |