Talousarvioesitys 2016
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 27 525 | 23 175 | 22 050 |
Bruttotulot | 473 | 400 | 400 |
Nettomenot | 27 052 | 22 775 | 21 650 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 565 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 174 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain
htv | % | |
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 18 | 8 |
Säädösvalmistelu | 46 | 19 |
EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 24 | 10 |
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 60 | 25 |
Ministeriön muut hallintotehtävät | 24 | 10 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 36 | 15 |
Palkallinen poissaolo | 32 | 13 |
Yhteensä | 240 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv) | 100 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-2 htv) | -849 |
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) | -200 |
Vuoden 2015 siirron momentille 25.01.50 peruuttaminen (siirto momentilta 25.01.50) | 45 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
Palkkaliukumasäästö | -110 |
Palkkausten tarkistukset | 123 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -131 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -97 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 15 |
Yhteensä | -1 125 |
2016 talousarvio | 21 650 000 |
2015 talousarvio | 22 775 000 |
2014 tilinpäätös | 27 661 000 |