Talousarvioesitys 2016
10. Tullin tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 552 700 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 292 800 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 150 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 504 500 |
| Yhteensä | 2 500 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 329 | 1 846 | 1 846 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 153 | 1 897 | 1 897 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 175 | -52 | -52 |
| Kustannusvastaavuus, % | 108 | 97 | 97 |
Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset
- — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 114 | 110 | 110 |
| 2016 talousarvio | 2 500 000 |
| 2015 talousarvio | 4 013 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 696 428 |