Talousarvioesitys 2016
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 816 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, VALTERI-koulun palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistävää erityiskoulua (VALTERI-koulu) kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 814 | 803 | 840 | 815 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 683 | 696 | 705 | 689 |
| Valtion yleissivistävä erityiskoulu (VALTERI-koulu) | 454 | 401 | 403 | 383 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 606 | 598 | 620 | 620 |
| Koulukotien perusopetus | 141 | 120 | 128 | 120 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 267 | 276 | 270 | 283 |
| Yhteensä | 2 965 | 2 894 | 2 966 | 2 910 |
VALTERI-koulun ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 1 108 | 1 505 | 1 535 | 1 569 |
| — oppilaita | 918 | 842 | 798 | 802 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Tukijaksopäivät | 3 258 | 3 830 | 3 653 | 3 679 |
| — Tukijaksojen oppilaat | 445 | 443 | 445 | 449 |
Henkilötyövuodet
| 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 75,6 | 76,2 | 76 | 76 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 81,1 | 82,7 | 81 | 81 |
| Valtion yleissivistävä erityiskoulu (VALTERI-koulu) | 616,3 | 614,9 | 610 | 608 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 59,8 | 60,5 | 61 | 61 |
| Yhteensä | 865,8 | 866,3 | 860 | 858 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 3 705 000 |
| VALTERI-koulu | 34 317 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 592 000 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 1 700 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 2 502 000 |
| Yhteensä | 43 816 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 539 | 66 754 | 64 816 |
| Bruttotulot | 21 199 | 20 000 | 21 000 |
| Nettomenot | 46 340 | 46 754 | 43 816 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 13 067 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 17 251 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 136 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Onerva Mäen koulun kertamenon poistuminen | -1 250 |
| Onerva Mäen koulun lisävuokran tarkistus | 750 |
| Onerva Mäen koulun lisävuokravaltuuden päättyminen | -190 |
| Onerva Mäen koulun väliaikaistilojen vuokrauksen päättyminen | -820 |
| Opetushallituksen toimintamenojen turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 525 |
| Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 7 |
| Suomalais-venäläisen koulun lisävuokran päättyminen | -50 |
| Suomalais-venäläisen koulun peruskorjauksen lisävuokravaltuuden päättyminen | -400 |
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentille 29.10.02) | -100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -59 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 220 |
| Palkkaliukumasäästö | -192 |
| Palkkausten tarkistukset | 271 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -227 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 77 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
| Tasomuutos | -16 |
| Yhteensä | -2 938 |
| 2016 talousarvio | 43 816 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | — |
| 2015 talousarvio | 46 754 000 |
| 2014 tilinpäätös | 50 524 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 816 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, VALTERI-koulun palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 734 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 306 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 428 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -734 000 |
| 2016 talousarvio | 43 816 000 |
| 2015 tilinpäätös | 46 754 000 |
| 2014 tilinpäätös | 50 524 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 734 000 euroa.