Talousarvioesitys 2016

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

	2014 toteutuma	htv	2015 varsinainen talousarvio	htv	2016 esitys	htv

Budjettirahoitus	16 352	83	14 441	83	13 303	75
Maksullinen toiminta	28 539	242	39 888	301	41 400	297
Yhteisrahoitteinen toiminta	1 125	20	900	23	600	12
Yhteensä	46 016	345	55 229	407	55 303	384

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ( 1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

	2014 toteutuma	htv	2015 arvio	htv	2016 arvio	htv¹⁾

Ydinenergia	23 066	117	34 799	164	35 690	160
Säteilytoiminta	5 275	31	4 651	31	4 703	31
Valmiustoiminta	2 001	12	1 864	12	1 801	12
Tutkimus ja kehitys	3 572	17	4 249	25	2 302	12
Asiantuntijapalvelut	7 121	29	5 201	28	6 204	29
Viestintä	1 317	8	1 276	9	1 301	9
Ympäristö	3 664	14	3 189	14	3 302	14
Yhteiset palvelut²⁾	-	51	-	43	-	40
Yhteensä	46 016	279	55 229	326	55 303	307

¹⁾ Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2016 niiden osuudeksi arvioidaan 77 htv.

²⁾ Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Bruttomenot	46 016	55 229	55 303
Bruttotulot	34 947	40 788	42 000
Nettomenot	11 069	14 441	13 303

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 042
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	9 325

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	19 573	30 638	32 510

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	19 578	30 638	32 510

Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	3 105	3 250	2 890

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	3 124	3 250	2 890

Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	236	100	100
— EU:lta saatava rahoitus	742	700	400
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	147	100	100
Tuotot yhteensä	1 125	900	600

Hankkeiden kokonaiskustannukset	2 277	1 800	1 200

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	1 152	900	600
Omarahoitusosuus, %	51	50	50

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Sektoritutkimussäästö	-100
Toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikorotus/säästökokonaisuus	-79
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-16
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)	-200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-157
Palkkaliukumasäästö	-27
Palkkausten tarkistukset	41
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)	-330
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-69
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-120
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)	-58
Vuokramenojen indeksikorotus	10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-13
Tasomuutos	-20
Yhteensä	-1 138

2016 talousarvio	13 303 000
2015 talousarvio	14 441 000
2014 tilinpäätös	16 352 000

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 43 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 75 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.

2016 II lisätalousarvio	-32 000
2016 talousarvio	13 303 000
2015 tilinpäätös	14 441 000
2014 tilinpäätös	16 352 000

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.