Talousarvioesitys 2016
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 448 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.
Selvitysosa:Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % | 4,4 | < 5,0 | < 5,0 |
Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1—5) | 4,3 | > 4 | > 4 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteet | |||
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % | 63 | > 60 | > 60 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 285,6 | 290 | 290 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,7 | 3,5 | > 3,5 |
Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi Tekesin hallinnoimien muiden momenttien (32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89) määrärahoja ja valtuuksia. Momenttiensa myöntövaltuuksilla Tekes rahoittaa riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2016—2019.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Hanke- ja ohjelmatoiminta | 5 997 000 |
Toimintamenot | 32 451 000 |
Yhteensä | 38 448 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 41 440 | 40 672 | 38 548 |
Bruttotulot | 411 | 300 | 100 |
Nettomenot | 41 029 | 40 372 | 38 448 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 288 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 383 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) | -7 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
Palkkaliukumasäästö | -100 |
Palkkausten tarkistukset | 155 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -200 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 740 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 20 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -40 |
Yhteensä | -1 924 |
2016 talousarvio | 38 448 000 |
2015 I lisätalousarvio | 200 000 |
2015 talousarvio | 40 372 000 |
2014 tilinpäätös | 41 124 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 448 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 296 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 70 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden siirrosta momentille 32.01.01 ja 226 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -296 000 |
2016 talousarvio | 38 448 000 |
2015 tilinpäätös | 40 572 000 |
2014 tilinpäätös | 41 124 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 296 000 euroa.