Talousarvioesitys 2016
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 467 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 42 | 15 | 20 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 76 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,9 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 36 | 30 | 30 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,2 | < 1,0 | < 1,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 561 | 468 | 438 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,49 | - | > 3,49 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 083 | 52 725 | 42 667 |
| Bruttotulot | 12 358 | 12 000 | 8 200 |
| Nettomenot | 60 725 | 40 725 | 34 467 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 144 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 209 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentille 32.01.02) (-1 htv) | -104 |
| Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) | 22 |
| HO-lisäysten päättyminen (Vihreä talous 2,6 milj. euroa, Harmaa talous 0,2 milj. euroa) | -2 800 |
| Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentille 30.01.01) (-3 htv) | -225 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -131 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
| TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -350 |
| Työelämä 2020 -hanke (siirto momentilta 32.30.51) | 800 |
| Työelämähanke | -1 000 |
| Valtion tilintarkastuslautakunnan menot (siirto momentille 32.40.03) | -20 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-7 htv) | -2 077 |
| YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 28.30.01) | -60 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| Palkkaliukumasäästö | -114 |
| Palkkausten tarkistukset | 214 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -245 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 5 |
| Yhteensä | -6 258 |
| 2016 talousarvio | 34 467 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 643 000 |
| 2015 talousarvio | 40 725 000 |
| 2014 tilinpäätös | 55 790 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 645 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 34 467 000 euroon nähden on 822 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 1 230 000 euroa 18,7 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02 ja 95 000 euroa järjestelmäkustannusten siirtona momentille 32.30.01 sekä lisäyksenä 503 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
| 2016 talousarvio | 33 645 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | -780 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 643 000 |
| 2015 talousarvio | 40 725 000 |
| 2014 tilinpäätös | 55 790 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 645 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 86 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 32.20.06 EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinoinnin vahvistamista varten ja 203 000 euroa liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR2), jonka rahoitussuunnitelmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 203 000 euroa. Käyttämättä jäänyt osuus on palautettu Euroopan komissiolle.
Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 254 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen, 25 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 ja 80 000 euroa siirtona momentille 23.01.01, missä on otettu huomioon vähennyksenä 260 000 euroa Ratakadun henkilöstöravintolan menoihin ja lisäyksenä 180 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön Bulevardi 6:n toimitilojen vuokramenoihin.
| 2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
| 2016 talousarvio | 33 645 000 |
| 2015 tilinpäätös | 40 588 000 |
| 2014 tilinpäätös | 55 790 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 86 000 euroa.