Talousarvioesitys 2016
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 629 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja strategian ohjausta kehitetään suuntaan, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 19 792 | 16 563 | 15 669 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 348 | 80 | 40 |
Nettomenot | 19 444 | 16 483 | 15 629 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 958 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 235 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -777 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
Palkkaliukumasäästö | -75 |
Palkkausten tarkistukset | 85 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -101 |
Tasomuutos | 23 |
Yhteensä | -854 |
2016 talousarvio | 15 629 000 |
2015 talousarvio | 16 483 000 |
2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 646 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 17 000 euroa talousarvioesityksen 15 629 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
2016 talousarvio | 15 646 000 |
2015 IV lisätalousarvio | 17 000 |
2015 talousarvio | 16 483 000 |
2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 646 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 112 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -112 000 |
2016 talousarvio | 15 646 000 |
2015 tilinpäätös | 16 500 000 |
2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 112 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.