Talousarvioesitys 2016
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
10. Tullin tulot
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 552 700 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 292 800 |
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 150 000 |
Muut sekalaiset tulot | 504 500 |
Yhteensä | 2 500 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 329 | 1 846 | 1 846 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 153 | 1 897 | 1 897 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 175 | -52 | -52 |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 97 | 97 |
Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset
- — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 114 | 110 | 110 |
2016 talousarvio | 2 500 000 |
2015 talousarvio | 4 013 000 |
2014 tilinpäätös | 2 696 428 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 136 621 000 euroa.
2016 talousarvio | 136 621 000 |
2015 talousarvio | 141 097 000 |
2014 tilinpäätös | 144 147 898 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 136 621 000 euroa.
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 26 170 000 euroa.
2016 talousarvio | 26 170 000 |
2015 talousarvio | 27 028 000 |
2014 tilinpäätös | 27 612 747 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 26 170 000 euroa.
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 15 081 000 euroa.
2016 talousarvio | 15 081 000 |
2015 talousarvio | 21 531 000 |
2014 tilinpäätös | 21 996 595 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 15 081 000 euroa.
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.
2016 talousarvio | 5 200 000 |
2015 talousarvio | 3 200 000 |
2014 tilinpäätös | — |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa.
25. Metallirahatulot
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
Selvitysosa:
Tulot ja menot (euroa)
Toiminnan tulot | 20 050 000 |
Toiminnan erillismenot | 5 050 000 |
Nettotulot | 15 000 000 |
2016 talousarvio | 15 000 000 |
2015 talousarvio | 20 000 000 |
2014 tilinpäätös | 15 038 172 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
50. Siirto valtion eläkerahastosta
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 782 500 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2516).
2016 talousarvio | 1 782 500 000 |
2015 talousarvio | 2 274 512 000 |
2014 tilinpäätös | 1 728 242 095 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 784 620 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 1 120 000 euroa talousarvioesityksen 1 782 500 000 euroon nähden aiheutuu vuodelle 2016 vahvistetun TyEL-indeksitason (2519) mukaisesti lasketusta arviosta.
2016 talousarvio | 1 784 620 000 |
2015 talousarvio | 2 274 512 000 |
2014 tilinpäätös | 1 728 242 095 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 784 620 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 185 933 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2516).
2016 talousarvio | 185 933 000 |
2015 talousarvio | 170 300 000 |
2014 tilinpäätös | 147 781 697 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 186 154 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 221 000 euroa talousarvioesityksen 185 933 000 euroon nähden aiheutuu vuodelle 2016 vahvistetun TyEL-indeksitason (2519) mukaisesti lasketusta arviosta.
2016 talousarvio | 186 154 000 |
2015 talousarvio | 170 300 000 |
2014 tilinpäätös | 147 781 697 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 186 154 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 19 796 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Tapaturmat (tapaturmamaksut) | 16 516 000 |
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu | 1 250 000 |
Vanhat liikelaitokset | 30 000 |
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet | 550 000 |
Liikennevahingot | 1 450 000 |
Yhteensä | 19 796 000 |
---|
Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen.
2016 talousarvio | 19 796 000 |
2015 talousarvio | 19 846 000 |
2014 tilinpäätös | 18 322 204 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 19 796 000 euroa.
60. Työturvallisuusmaksu
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.
Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.
2016 talousarvio | 900 000 |
2015 talousarvio | 920 000 |
2014 tilinpäätös | 892 426 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.
(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
2015 talousarvio | 1 100 000 |
2014 tilinpäätös | 20 947 512 |
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 34 000 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.
Vuosia 2014—2020 koskevan EU:n rahoituskehyksen mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Muutoksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alusta.
2016 talousarvio | 34 000 000 |
2015 talousarvio | 46 300 000 |
2014 tilinpäätös | 42 356 309 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 34 000 000 euroa.
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.
2016 talousarvio | 1 500 000 |
2015 talousarvio | 2 900 000 |
2014 tilinpäätös | 2 308 695 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 17 985 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)
4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)
5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).
Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Vakuutuskorvausten regressit | 2 800 000 |
Valtionperinnöt | 4 000 000 |
Saadut maksut myönnetystä takauksista | 7 800 000 |
Eläkkeiden palautukset | 800 000 |
Investointirahastolainasaamiset | 20 000 |
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot | 100 000 |
Muut tulot | 2 465 000 |
Yhteensä | 17 985 000 |
2016 talousarvio | 17 985 000 |
2015 talousarvio | 18 820 000 |
2014 tilinpäätös | 21 969 839 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 17 965 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 20 000 euroa talousarvioesityksen 17 985 000 euroon nähden johtuu siitä, että tulojen arvioidusta kertymästä poistetaan viime vuosien kertymätietojen pohjalta investointirahastolainasaamisista aiheutuvat tulot.
2016 talousarvio | 17 965 000 |
2015 talousarvio | 18 820 000 |
2014 tilinpäätös | 21 969 839 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän 17 965 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.