Talousarvioesitys 2016
01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:
| Tulostavoitteet | Toimenpiteet |
| Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksen | Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista. |
| Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulle | Toteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa. |
| Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja | Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta. |
| Valtionhallinto toimii joustavana verkostona | Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin. |
| Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaan | Julkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan. |
| ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa | Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Henkilöstömäärä, htv | 346 | 314 | 306 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro | - | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 40 988 | 32 846 | 32 370 |
| Bruttotulot | 1 868 | 1 850 | 1 850 |
| Nettomenot | 39 120 | 30 996 | 30 520 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 797 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 539 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| HARE-järjestelmän uudistus | -1 090 |
| JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03) | -125 |
| JTS-analysoinnin resurssilisäys | 500 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
| Siirto momentilta 28.01.21 | 1 500 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -1 512 |
| VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
| Palkkaliukumasäästö | -174 |
| Palkkausten tarkistukset | 195 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -192 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -370 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 4 |
| Tasomuutos | 1 215 |
| Yhteensä | -476 |
| 2016 talousarvio | 30 520 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 2 400 000 |
| 2015 talousarvio | 30 996 000 |
| 2014 tilinpäätös | 40 862 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 107 000 euroa talousarvioesityksen 30 520 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
| 2016 talousarvio | 30 627 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 95 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 2 400 000 |
| 2015 talousarvio | 30 996 000 |
| 2014 tilinpäätös | 40 862 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 264 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -264 000 |
| 2016 talousarvio | 30 627 000 |
| 2015 tilinpäätös | 33 491 000 |
| 2014 tilinpäätös | 40 862 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 264 000 euroa.