Talousarvioesitys 2016
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa.
Selvitysosa:Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) tuottaa valtioneuvostolle ja turvallisuusviranomaisille korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintäteknisiä (ICT) palveluja sekä niihin liittyviä integraatiopalveluja.
HALTIKin palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä palvelu- ja asiantuntijatuloilla rahoitetaan toiminnasta aiheutuvat menot.
HALTIKin keskeisin tavoite on palvelutuotannon turvaaminen asiakastarpeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti. Turvallisuusverkon käyttäjillä on merkittäviä tietohallintohankkeita ja järjestelmien kokonaisuudistuksia, joiden onnistuminen on kriittisten järjestelmien ylläpidon ohella koko kehyskauden tärkeimpiä tavoitteita.
Palvelukohtaiset tavoitteet:
- — Tietoliikennepalvelu tuottaa muiden palveluiden käytön edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja palvelut. Tietoliikenteen palvelutaso säilytetään korkealla tasolla ja poikkeamatilanteiden lukumäärää kyetään pienentämään.
- — Datacenterpalvelu tuottaa kapasiteetti- ja laitetilapalveluita, joilla säilytetään ja varmistetaan tietojärjestelmien kokonaistoimivuus korkealla tasolla.
- — Integraatio- ja sovellusalustapalveluilla mahdollistetaan asiakkaiden tietojärjestelmien joustava sijoitus sekä järjestelmäriippumaton tiedonvaihto.
- — Tietojärjestelmien ylläpitopalvelu painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.
- — Päätelaitepalvelu tuottaa vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden elinkaarimallin mukaisen palvelun taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaasti.
- — Viestintäpalvelu varmistaa, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden viestintäratkaisujen käytettävyys säilyy korkealla tasolla ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista.
- — ServiceDesk -palvelu tuottaa yhtenäisen prosessin mukaiset toimivat palvelut tehokkaasti.
- — Aluepalvelu tuottaa tietoteknisiä tukipalveluita alueellisesti asiakkaiden operatiivisten tehtävien tukemiseksi joustavasti ja tehokkaasti.
- — HALTIK toteuttaa turvallisuusverkon käyttäjien keskeiset kehityshankkeet menestyksekkäästi.
- — Tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan.
- — Keskitetään palvelimia ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan.
- — Kehitetään järjestelmien käytön tukea ja ongelmanratkaisua edelleen.
- — Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta yhdessä virtuaalisesti toimivassa palvelupisteessä.
- — Parannetaan palvelun laatua ja kehitetään toimintaa edistämällä palvelunhallinnan prosesseja.
- — Projektitoiminnan laatua parannetaan yhtenäistämällä projektikäytäntöjä, testausprosesseja ja käyttöönottamalla järjestelmäarkkitehtuurien hallinnan ja järjestelmäkehityksen työkaluja.
| Toiminnallisen tuloksellisuudentavoitteet mittareilla esitettynä | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Tuettavien päätelaitteiden lkm/htv | 164 | 228 | 229 |
| Virtualisointisuhde (loogisia palvelimia/fyysinen palvelin) | 5,77 | 6,00 | 6,20 |
| Vastaanotetut palvelupyynnöt/htv | 11 064 | 11 000 | 11 000 |
| Vastaanotetut palvelupyynnöt (SLA-%) | 92,8 | 87,5 | 88,0 |
| Suoritteet ja julkishyödykkeet | |||
| Tuettavat päätelaitteet, kpl | 19 309 | 30 000 | 30 000 |
| Videoneuvottelut, kpl | 178 982 | 250 000 | 260 000 |
| Vastaanotetut palvelupyynnöt, kpl | 221 278 | 240 000 | 240 000 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 2,90 | 3,03 | 3,10 |
| Henkiset voimavarat | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 10,4 | 8 | 7,8 |
| Henkilöstö yhteensä, htv | 411 | 420 | 375 |
| — josta vakinaisessa palvelussuhteessa | 352 | 358 | 316 |
| Naisia, %-osuus | 32 | 36 | 36 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 65 857 | 63 000 | 60 700 |
| Bruttotulot | 65 625 | 62 978 | 60 678 |
| Nettomenot | 232 | 22 | 22 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 230 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 |
| 2016 talousarvio | 22 000 |
| 2015 talousarvio | 22 000 |
| 2014 tilinpäätös | 21 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa.