Talousarvioesitys 2016
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 817 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa.
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 256 | 210 | 203 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 558 | 16 909 | 15 017 |
| Bruttotulot | 920 | 500 | 200 |
| Nettomenot | 21 638 | 16 409 | 14 817 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 941 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 077 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| POHAn vuokramenot (siirto momentille 26.10.01) | -355 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| Siirto momentilta 26.10.01 (2 htv) | 175 |
| Siirto momentilta 26.30.01 (1 htv) | 65 |
| SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -250 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -894 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
| Palkkaliukumasäästö | -97 |
| Palkkausten tarkistukset | 112 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -108 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 8 |
| Yhteensä | -1 592 |
| 2016 talousarvio | 14 817 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -295 000 |
| 2015 talousarvio | 16 409 000 |
| 2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 14 817 000 euroon nähden on 40 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 118 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 78 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.
| 2016 talousarvio | 14 857 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 104 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -295 000 |
| 2015 talousarvio | 16 409 000 |
| 2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 134 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
| 2016 talousarvio | 14 857 000 |
| 2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
| 2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 134 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentilta vähennetään 76 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvään edustustoon perustettavan maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.
| 2016 III lisätalousarvio | -76 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
| 2016 talousarvio | 14 857 000 |
| 2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
| 2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentilta vähennetään 76 000 euroa.