Statsbudgeten 2015
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 886 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av djurförsöksnämndens utgifter.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:
- — Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.
I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.01).
Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner
2013 utfall | 2014 uppskattning | 2015 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Utvecklande av landsbygden | 7 181 | 2 490 | 48 | 5 100 | 720 | 37 | 5 211 | 700 | 38 |
Jordbruk och livsmedelsekonomi | 17 275 | 457 | 142 | 17 600 | 465 | 137 | 17 982 | 455 | 138 |
Naturresursekonomi | 12 924 | 205 | 96 | 12 280 | 220 | 101 | 10 427 | 1 604 | 100 |
Lantmäteri och datalager för geografisk information | 584 | 2 | 5 | 1 050 | 1 | 11 | 1 073 | 1 | 12 |
Sammanlagt1) | 37 964 | 3 154 | 291 | 36 030 | 1 406 | 286 | 34 693 | 2 760 | 288 |
1) Årsverkskvoterna under moment 30.01.01: 281 årsverken i budgeten för 2013, 278 årsverken i budgeten för 2014 och 280 årsverken i budgetpropositionen för 2015.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 30 661 | 31 796 | 31 646 |
Bruttoinkomster | 3 153 | 1 200 | 2 760 |
Nettoutgifter | 27 508 | 30 596 | 28 886 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 488 | ||
— överförts till följande år | 5 931 |
Av anslaget används 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för utgifter för utvecklande av Kieku-systemet (1 årsv.).
Antalet årsverken minskar med fem årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.) | 40 |
Bortfall av avdrag av engångsnatur (riksdagen) | 100 |
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsbesparingar (-1 årsv.) | -70 |
Särskilda utgifter för fiskerinäringen och vilthushållningen (överföring till moment 25.40.22) (-3 årsv.) | -560 |
Överföring från moment 30.01.(02) (10 årsv.) | 850 |
Överföring till moment 23.01.02 | -75 |
Överföring till moment 30.40.62 | -1 560 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -43 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 38 |
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) | -2 |
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) | -2 |
Löneglidningsinbesparing | -46 |
Lönejusteringar | 115 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -154 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -341 |
Sammanlagt | -1 710 |
2015 budget | 28 886 000 |
2014 I tilläggsb. | -963 000 |
2014 budget | 30 596 000 |
2013 bokslut | 30 951 000 |