Statsbudgeten 2015
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 082 000 euro.
Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Förordnande av intressebevakning | |||
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 3,6 mån. | 4 mån. | 4 mån. |
Intressebevakning-revision | |||
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 3,6 mån. | 6 mån. | 6 mån. |
Tillståndsärenden | |||
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,3 mån. | 2 mån. | 2 mån. |
Notarius publicus tjänster | |||
— erhållande av service, tid högst | 2 dagar | 2 dagar | 2 dagar |
Konsumentrådgivning | |||
— den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst | 80 % | 80 % | 80 % |
Funktionell effektivitet | |||
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst — produktivitet: prestationer/årsv. |
6 505 | 7 200 | 7 200 |
— resurshushållning: euro/prestation | 14,20 | ||
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster — produktivitet: prestationer/årsv. |
6 939 | 8 375 | 8 375 |
— resurshushållning: euro/prestation | 13,31 | ||
Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret — produktivitet: prestationer/årsv. |
1 462 | 1 570 | 1 570 |
— resurshushållning: euro/prestation | 63,19 | ||
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster — produktivitet: prestationer/årsv. |
11 754 | 12 450 | 12 450 |
— resurshushållning: euro/prestation | 7,86 | ||
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning — produktivitet: prestationer/årsv. |
2 292 | 2 320 | 2 320 |
— resurshushållning: euro/prestation | 39,51 | ||
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken vid ämbetsverket, sammanlagt | 742,3 | 717 | 696 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,9 | 9 | 9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Inom antalet årsverken har en minskning på 4 årsverken inom bostadsaktiebolagsuppgifterna beaktats som en överföring till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment 32.40.03 från och med den 1 september 2015.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 49 162 | 47 781 | 45 763 |
Bruttoinkomster | 16 812 | 15 600 | 14 681 |
Nettoutgifter | 32 350 | 32 181 | 31 082 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 069 | ||
— överförts till följande år | 5 468 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 15 807 | 11 650 | 11 650 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 796 | 16 400 | 16 400 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -5 988 | -4 750 | -4 750 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 73 | 71 | 71 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 571 | 380 | 380 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 213 | 342 | 342 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 357 | 38 | 38 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 268 | 111 | 111 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03) | -9 |
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) | 140 |
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) | 150 |
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) | 100 |
Valtori (överföring från moment 32.01.02) | 546 |
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan till Befolkningsregistercentralen (överföring till moment 28.30.03) | -200 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -44 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 50 |
Löneglidningsinbesparing | -56 |
Lönejusteringar | 177 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -159 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -424 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -367 |
Nivåförändring | -1 003 |
Sammanlagt | -1 099 |
2015 budget | 31 082 000 |
2014 I tilläggsb. | 236 000 |
2014 budget | 32 181 000 |
2013 bokslut | 32 749 000 |