Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 082 000 euro.

Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,6 mån. 4 mån. 4 mån.
Intressebevakning-revision      
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 3,6 mån. 6 mån. 6 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,3 mån. 2 mån. 2 mån.
Notarius publicus tjänster      
— erhållande av service, tid högst 2 dagar 2 dagar 2 dagar
Konsumentrådgivning      
— den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst 80 % 80 % 80 %
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 505 7 200 7 200
— resurshushållning: euro/prestation 14,20    
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 939 8 375 8 375
— resurshushållning: euro/prestation 13,31    
Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 462 1 570 1 570
— resurshushållning: euro/prestation 63,19    
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
11 754 12 450 12 450
— resurshushållning: euro/prestation 7,86    
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
2 292 2 320 2 320
— resurshushållning: euro/prestation 39,51    
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid ämbetsverket, sammanlagt 742,3 717 696
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,3 3,3 3,3

Inom antalet årsverken har en minskning på 4 årsverken inom bostadsaktiebolagsuppgifterna beaktats som en överföring till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment 32.40.03 från och med den 1 september 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 49 162 47 781 45 763
Bruttoinkomster 16 812 15 600 14 681
Nettoutgifter 32 350 32 181 31 082
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 069    
— överförts till följande år 5 468    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 807 11 650 11 650
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 796 16 400 16 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 988 -4 750 -4 750
Kostnadsmotsvarighet, % 73 71 71
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 571 380 380
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 213 342 342
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 357 38 38
Kostnadsmotsvarighet, % 268 111 111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03) -9
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) 140
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) 150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) 100
Valtori (överföring från moment 32.01.02) 546
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan till Befolkningsregistercentralen (överföring till moment 28.30.03) -200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -44
Indexhöjning av hyresutgifterna 50
Löneglidningsinbesparing -56
Lönejusteringar 177
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -159
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -424
Ytterligare besparing i omkostnaderna -367
Nivåförändring -1 003
Sammanlagt -1 099

2015 budget 31 082 000
2014 I tilläggsb. 236 000
2014 budget 32 181 000
2013 bokslut 32 749 000