Statsbudgeten 2015

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 337 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Produktion och kvalitetsledning
Antal offentliggöranden, st.	627	636	620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €)	834	820	820
Andel offentliggöranden i rätt tid, %	97	98	98
Andel felfria offentliggöranden, %	94	96	97
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st.	90	80	130

Funktionell effektivitet
Produktivitetsförändring, %	-0,1	2	0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	78	76	76
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	90	84	84
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	111	100	100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %	79	90	95

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken vid centralen sammanlagt	842	838	802
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	9,8	10,0	9,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,41	3,48	3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	60 915	62 154	59 887
Bruttoinkomster	10 052	10 700	9 550
Nettoutgifter	50 863	51 454	50 337

Poster som överförs
— överförts från föregående år	4 856
— överförts till följande år	4 444

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 528	8 850	7 000
— övriga intäkter	567	150	500¹⁾
Intäkter sammanlagt	8 095	9 000	7 500

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	7 259	9 000	7 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	836	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	112	100	100

¹⁾ Övriga intäkter omfattar hyresinkomster från gränsbevakningsväsendet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Uppfyllande av bindande krav i EU-rättsakter	200
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2014	-250
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2015	150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-72
Indexhöjning av hyresutgifterna	63
Löneglidningsinbesparing	-107
Lönejusteringar	275
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-257
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-653
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-595
Nivåförändring	129
Sammanlagt	-1 117