Statsbudgeten 2015
09. Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.
Förklaring:Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) trädde i kraft den 1 januari 2014. Genom lagen skapas ramar för anordnandet av enhetlig produktion och användning av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster.
Servicecentret för statens gemensamma grundläggande informationsteknik- och informationssystemtjänster inledde sin verksamhet den 1 mars 2014. Till servicecentret sammanförs statsförvaltningens icke-branschspecifika IKT-tjänster. Överföringar görs från uppskattningsvis 80 ämbetsverk och inrättningar 2014—2015. De budgetändringar som krävs till följd av överföringarna av uppgifter från ämbetsverk och inrättningar sker kostnadsneutralt i ett senare skede. Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras de löpande utgifterna för servicecentrets verksamhet. Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2014 mål |
2015 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | ||
|---|---|---|
| Kundtillfredsställelse, skala 1—5 | 4,0 | 4,0 |
| Funktionell effektivitet och serviceförmåga | ||
| Arbetsstationstjänster | Produktifieringen av tjänster har inletts |
Tjänster har produktifierats |
| Användartjänster | Produktifieringen av tjänster har inletts |
Tjänster har produktifierats |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | ||
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8 | 8 |
| Arbetstillfredsställelse (skala 1—5) | 3,5 | 3,5 |
| Årsverken | 556 | 1 201 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 101 757 | 237 683 |
|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 97 757 | 234 683 |
| Nettoutgifter | 4 000 | 3 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 97 757 | 234 683 |
|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 101 757 | 237 683 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -4 000 | -3 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 96 | 99 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Nivåförändring | -1 000 |
| Sammanlagt | -1 000 |
Momentets rubrik har ändrats.
| 2015 budget | 3 000 000 |
| 2014 budget | 4 000 000 |