Statsbudgeten 2015
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 080 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Effekt | |||
| Skuldhantering, resultat | > 0 | > 0 | > 0 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
|---|---|---|---|
| Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—10 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
| Kostnadsmotsvarighet för Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % | > 90 | > 90 | > 80 |
| Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar | 73 | 24 | 21 |
| Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån. | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
| Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån. | 5,6 | 6 | 6 |
| Uppföljning av användningen av Suomi.fi, antalet besök/mån. | 226 800 | 230 000 | 245 000 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, % | 90 | 90 | 90 |
| Grad av spridning för Kieku, årsv. vid de räkenskapsverk som infört det | 13 000 | 17 850 | 42 000 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken under omkostnadsmomentet, årsv. | 326 | 299 | 297 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,8 | 8 | 8 |
| Arbetstillfredsställelseindex, VM Baro, skala 1—5 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av avgiftsbelagd verksamhet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 37 608 | 44 039 | 44 458 |
| Bruttoinkomster | 9 504 | 13 422 | 16 378 |
| Nettoutgifter | 28 104 | 30 617 | 28 080 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 570 | ||
| — överförts till följande år | 5 322 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 5 748 | 5 012 | 4 668 |
| — övriga intäkter | 3 716 | 8 409 | 11 710 |
| Intäkter sammanlagt | 9 464 | 13 422 | 16 378 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 306 | 9 540 | 12 562 |
| — andel av samkostnaderna | 4 514 | 5 176 | 6 884 |
| Kostnader sammanlagt | 9 820 | 14 716 | 19 446 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -356 | -1 295 | -3 068 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 96 | 91 | 84 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Inkomster av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk | 21 578 | 19 910 | 15 590 |
| Totala kostnader för projekt | 17 539 | 14 648 | 9 763 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | 4 039 | 5 262 | 5 827 |
|---|---|---|---|
| Självfinansieringsandel, % | 23 | 36 | 60 |
I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 9,1 miljoner euro år 2013, 9,9 miljoner euro år 2014 och 9,2 miljoner euro år 2015.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring från moment 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01, 35.01.01) | 52 |
| Tryggande av verksamheten (överföring av engångsnatur till moment 28.10.01) | -1 000 |
| Tryggande av verksamheten (överföring från moment 28.01.21) | 1 000 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -41 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 35 |
| Löneglidningsinbesparing | -48 |
| Lönejusteringar | 128 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -148 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -360 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -332 |
| Nivåförändring | -1 823 |
| Sammanlagt | -2 537 |
| 2015 budget | 28 080 000 |
| 2014 budget | 30 617 000 |
| 2013 bokslut | 31 856 000 |