Statsbudgeten 2015
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 318 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:
Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralsverksamheten. Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2016.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Sammanlagt fr.o.m. 2015 |
|
| Anskaffning av nödcentralsdatasystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förbindelser som ingåtts före år 2015 | 14 564 | - | - | - | - | 14 564 |
| Utgifter sammanlagt | 14 564 | - | - | - | - | 14 564 |
| Nödcentralsverket | 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 mål |
| Produktion | |||
| Antal anmälningar, st., av vilka | 4 050 000 | 3 985 000 | 4 050 000 |
| — antal nödsamtal, st. | 2 886 000 | 2 754 000 | 2 886 000 |
| — antal förmedlade uppdrag, st. | 1 678 000 | 1 842 000 | 1 678 000 |
| Insatser | |||
| Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 64 548 | 69 296 | 56 374 |
| Årsverken | 684 | 685 | 655 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 11,0 | 11,7 | 10,1 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödcentralsanmälan, högst | 14,7 | 13,7 | 12,6 |
| Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
| Nöjdhet hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) | - | 3,4 | - |
| Andel av befolkningen som känner till de viktigaste nödcentralstjänsterna, (%) | 96 | 96 | 96 |
| Mänskliga resurser | |||
| Antal anställda | 691 | 670 | 655 |
| Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) | 3,14 | 3,22 | 3,3 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 16,5 | 16,0 | 16,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 64 548 | 69 296 | 56 374 |
| Bruttoinkomster | 4 444 | 3 970 | 3 056 |
| Nettoutgifter | 60 104 | 65 326 | 53 318 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 3 672 | ||
| — överförts till följande år | 12 425 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 4 303 | 3 973 | 3 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 1 360 | 2 183 | 2 110 |
| — andel av samkostnaderna | 1 092 | 467 | 820 |
| Kostnader sammanlagt | 2 452 | 2 650 | 2 930 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 851 | 1 323 | 70 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 175 | 150 | 102 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder | -405 |
| Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) | -651 |
| Fördelning av besparingar på verksamhetsställen | -800 |
| Inkludering av det nya nödcentralsdatasystemet i TUVE-tjänsterna | -1 000 |
| Investering i nytt nödcentralsdatasystem | 4 256 |
| Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten | -540 |
| Tidigareläggande av omställningsskyddet i anslutning till omstruktureringen av Nödcentralsverket | -1 336 |
| Toti-projektet och strukturomvandling | -11 480 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -75 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 83 |
| Löneglidningsinbesparing | -98 |
| Lönejusteringar | 295 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | 53 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -268 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -42 |
| Sammanlagt | -12 008 |
| 2015 budget | 53 318 000 |
| 2014 I tilläggsb. | 687 000 |
| 2014 budget | 65 326 000 |
| 2013 bokslut | 68 857 000 |