Statsbudgeten 2015
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 942 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av dessa uppgifter.
I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2015:
2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 mål |
|
Verksamhetens mål | |||
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 35 | 37 | 37 |
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, % | 63 | 62 | 60 |
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda | 87 | 80 | 80 |
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade | 85 | 83 | 83 |
Produktivitet | |||
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,36 | 1,33 | 1,38 |
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 12,0 | 11,9 | 12,0 |
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. | 261 | 260 | 260 |
Resurshushållning | |||
Omkostnader (netto)/fånge | 61 896 | 63 085 | 64 635 |
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 5 327 | 6 074 | 6 084 |
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Verkställighet av straff | 190 748 |
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 7 290 |
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 2 791 |
Verkställighetsenheten | 1 657 |
Hälsovårdsenheten | 15 779 |
Tjänster som köps av servicecentraler | 10 677 |
Sammanlagt | 228 942 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 238 275 | 243 771 | 242 712 |
Bruttoinkomster | 14 291 | 14 565 | 13 770 |
Nettoutgifter | 223 984 | 229 206 | 228 942 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 635 | ||
— överförts till följande år | 11 614 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)
2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 10 105 | 10 000 | 9 700 |
— övriga intäkter | 889 | 955 | 800 |
Intäkter sammanlagt | 10 994 | 10 955 | 10 500 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 10 574 | 10 300 | 9 500 |
— andel av samkostnaderna | 10 726 | 10 800 | 10 850 |
Kostnader sammanlagt | 21 300 | 21 100 | 20 350 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -10 306 | -10 145 | -9 850 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 52 | 52 | 52 |
1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Centralisering av uppgifter vid inledande av verkställighet av fängelsestraff till Brottspåföljdsmyndigheten (överföring från moment 25.20.01) | 274 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -47 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro) | -30 |
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20) | 530 |
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20 i budgeten för 2014) | -1 670 |
Utgifter för lokaler | 800 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -324 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 639 |
Löneglidningsinbesparing | -327 |
Lönejusteringar | 1 158 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -1 159 |
Sparbeslut | -1 000 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -155 |
Nivåförändring | 1 000 |
Sammanlagt | -264 |
2015 budget | 228 942 000 |
2014 budget | 229 206 000 |
2013 bokslut | 225 963 000 |