Statsbudgeten 2015
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 590 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.
Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).
De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2015 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.
Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus
| 2013 utfall 1 000 € |
årsv. | 2014 uppskattning 1 000 € |
årsv. | 2015 uppskattning 1 000 € |
årsv. | |
| Omkostnadsanslag | 551 | 5 | 600 | 5 | 590 | 5 |
| Företagsekonomiska prestationer | 56 591 | 825 | 57 904 | 818 | 58 659 | 814 |
| Utomstående finansiering sammanlagt | 109 | 1 | 128 | 1 | 114 | 1 |
| Sammanlagt | 57 251 | 831 | 58 632 | 824 | 59 363 | 820 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 57 251 | 58 632 | 59 363 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 56 700 | 58 032 | 58 773 |
| Nettoutgifter | 551 | 600 | 590 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 600 | ||
| — överförts till följande år | 600 |
Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)
| 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 uppskattning |
|
| Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 183,1 | 186,0 | 188,0 |
| Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus | 97,6 | 86,0 | 86,0 |
| Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 196,8 | 194,8 | 200,8 |
Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)
| 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 uppskattning |
|
| Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 360,09 | 370 | 373 |
| Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus | 867,69 | 850 | 869 |
| Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 363,53 | 380,39 | 372 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 55 726 | 56 904 | 57 659 |
| — övriga intäkter | 1 109 | 1 128 | 1 114 |
| Intäkter sammanlagt | 56 835 | 58 032 | 58 773 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 56 439 | 57 489 | 58 262 |
| — andel av samkostnader | 375 | 451 | 451 |
| Totala kostnader | 56 814 | 57 940 | 58 713 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 21 | 92 | 60 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer
| 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 uppskattning |
|
| Vårddygn för vårdpatienter | 141 471 | 139 595 | 141 571 |
| Sinnesundersökningsvårddygn | 4 545 | 4 545 | 4 742 |
| Sinnesundersökningar | 78 | 76 | 78 |
| Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga | 4 532 | 4 526 | 4 562 |
| Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga | 16 | 110 | 110 |
| Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga | 1 | 2 | 2 |
Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -1 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 1 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -3 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -7 |
| Sammanlagt | -10 |
| 2015 budget | 590 000 |
| 2014 budget | 600 000 |
| 2013 bokslut | 551 252 |