Statsbudgeten 2015
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 098 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av internationella medlemsavgifter
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2015:
- — Gruv- och utvinningsindustrin och samhällenas råvaruförsörjning stärks som en vital del av ekonomin för hållbar utveckling.
- — Förutsättningarna för hållbara energilösningar och markanvändningsplaneringen förbättras.
- — Geoinformation som en dellösning i fråga om utmaningarna för samhället och den globala utvecklingen.
Verksamhetens resultat
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| Resultatområdenas andel av kostnaderna, % | |||
| — mineraltillgångar och råvaruförsörjning | 59,2 | 57 | 57 |
| — energiförsörjning och miljö | 20,1 | 22 | 22 |
| — markanvändning och byggande | 20,7 | 21 | 21 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden | |||
| — prognoser och nya tolkningar som gäller malmpotentialen, st. | - | 3 | 3 |
| — övriga rapporter och utredda ämnen, st. | - | 20 | 20 |
| Kartläggning av torvtillgångar | |||
| — kartlagd torvmarksareal, km2 | 285 | 300 | 300 |
| — rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh | 68 | 50 | 50 |
| Regionala stenmaterialsutredningar, st. | 1 | 1 | 1 |
| Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st. | 17 | 18 | 18 |
| Maringeologisk kartläggning | |||
| — kartlagd areal, km2 | 650 | 500 | 500 |
| Publicering | |||
| — internationella, vetenskapligt granskade publikationer, st. | 52 | 50 | 55 |
| Serviceförmåga och kvalitet | |||
| — interna auditeringar, st. | 8 | 10 | 10 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 589 | 575 | 555 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,44 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 52 296 | 46 974 | 45 098 |
| Bruttoinkomster | 11 898 | 9 000 | 9 000 |
| Nettoutgifter | 40 398 | 37 974 | 36 098 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 637 | ||
| — överförts till följande år | 1 553 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 221 | 6 500 | 6 500 |
| — övriga intäkter | 90 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 311 | 6 500 | 6 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 4 968 | 4 600 | 4 600 |
| — andel av samkostnaderna | 1 658 | 1 445 | 1 445 |
| Kostnader sammanlagt | 6 626 | 6 045 | 6 045 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 685 | 455 | 455 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 110 | 108 | 108 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) | -942 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -51 |
| Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -177 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 48 |
| Löneglidningsinbesparing | -69 |
| Lönejusteringar | 171 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -184 |
| Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) | -98 |
| Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) | -20 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -127 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -427 |
| Sammanlagt | -1 876 |
| 2015 budget | 36 098 000 |
| 2014 budget | 37 974 000 |
| 2013 bokslut | 39 314 000 |