Statsbudgeten 2015

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal	2013 utfall	2014 prognos	2015 uppskattning

Fastighetsskötsel
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %	0,7	-2,0	-2,0
Städtjänster
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %	1,0	-1,0	-1,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %	41	45	45
Tekniska tjänster
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %	72	70	75
Energitjänster
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm³uppvärmd volym	37,8	37,5	37,1
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm³elektrifierad volym	15,8	15,8	15,6
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm³uppvärmd volym	85	85	84
Miljötjänster
Mängden blandavfall, %	52	50	40
Mängden koldioxidutsläpp, kgCO₂/ MWh	235	227	219
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %
— värme, köp	32	31	33
— värme, egen produktion	10	11	15
— elektricitet	30	30	30

Produktion och kvalitetsledning

Nyckeltal	2013 utfall	2014 prognos	2015 uppskattning

Fastighetsskötsel
Lägenhetsyta (mn nyttom²), försvarsförvaltningen	2,80	2,77	2,59
Lägenhetsyta (mn nyttom²), övriga	0,2	0,2	0,1
Städtjänster
Städyta (mn städm²), försvarsförvaltningen	1,3	1,25	1,17
Städyta (mn städm²), övriga	0,1	0,11	0,08
Tekniska tjänster
Årsreparationsprojekt (st.)	1 400	1 400	950
Särbeställningsprojekt (st.)	942	800	400
Projekt för små investeringar (st.)	156	200	200
Energitjänster
Levererad värme (MWh)	346 193	344 500	316 000
Levererad el (MWh)	266 065	257 000	243 000
Levererat vatten (1 000 m³)	1 097	1 060	1 010
Miljömål
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.	2	2	2
Nya avfallshanteringsplaner, st.	2	2	2
Byggentreprenadtjänster
Färdigställda projektplaner, st.	28	20	25
Färdigställda projekt, st.	26	25	25
Kundtillfredsställelse (1—5)	4,0	3,9	3,9

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal	2013 utfall	2014 prognos	2015 mål

Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,5	3,5	3,5
— kvinnor	3,5	3,5	3,5
— män	3,5	3,5	3,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoinkomster	166 986	156 588	144 252
Bruttoutgifter	166 960	156 580	144 244
Nettoinkomster	26	8	8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	166 986	156 588	144 252

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	166 960	156 580	144 244

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	26	8	8
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

2015 budget	8 000
2014 budget	8 000
2013 bokslut	26 350

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)


Bruttoinkomster
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter	4 915 000
Bruttoutgifter
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom	4 897 000
Nettoinkomster	18 000

2015 budget	18 000
2014 budget	18 000
2013 bokslut	18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 390 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.

2015 budget	2 390 000
2014 budget	4 200 000
2013 bokslut	4 313 633