Statsbudgeten 2015

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 437 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön.

Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur och årsverken

	2013 utfall 1 000 €	årsv.	2014 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2015 budgetprop. 1 000 €	årsv.

Budgetfinansiering	12 873	93	16 277	121	14 437	83
Avgiftsbelagd verksamhet	26 810	236	29 843	249	39 888	301
Samfinansierad verksamhet	1 117	26	800	20	900	23
Sammanlagt	40 800	355	46 920	390	55 225	407

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

	2013 bokslut 1 000 €	årsv.	2014 mål 1 000 €	årsv.	2015 mål 1 000 €	årsv.¹⁾

Kärnenergi	20 366	121	26 381	146	34 795	164
Strålningsverksamhet	4 400	29	4 063	32	4 651	31
Beredskapsverksamhet	1 685	11	1 777	12	1 864	12
Forskning och utveckling	5 112	30	5 875	35	4 249	25
Tjänster	5 091	27	4 914	27	5 201	28
Kommunikation	1 282	9	947	7	1 276	9
Miljö	2 864	13	2 963	14	3 189	14
Gemensamma tjänster²⁾	-	48	-	45	-	43
Sammanlagt	40 800	288	46 920	318	55 225	334

¹⁾ Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2015 uppskattas dessa motsvara 73 årsv.

²⁾ Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	39 831	49 920	49 372
Bruttoinkomster	26 958	33 643	34 935
Nettoutgifter	12 873	16 277	14 437

Poster som överförs
— överförts från föregående år	3 073
— överförts till följande år	4 042

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	18 285	25 129	30 638

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	18 293	25 129	30 638

Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	2 728	2 814	3 250

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 951	2 814	3 250

Kostnadsmotsvarighet, %	92,5	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	131	100	100
— finansiering från EU	823	600	700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	163	100	100
Intäkter sammanlagt	1 117	800	900

Totala kostnader för projekt	2 722	1 600	1 800

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-1 605	-800	-900
Självfinansieringsandel, %	59	50	50

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet, minskning av ett tillägg av engångsnatur	-1 200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-21
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)	-51
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)	-560
Indexhöjning av hyresutgifterna	16
Löneglidningsinbesparing	-24
Lönejusteringar	145
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-74
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)	36
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)	-7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-50
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-168
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	200
Nivåförändring	-82
Sammanlagt	-1 840

2015 budget	14 437 000
2014 budget	16 277 000
2013 bokslut	13 842 000