Statsbudgeten 2015
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 031 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena
2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning
5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar.
Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).
De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2015 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.
Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstruktur för statens skolhem
| 2013 utfall 1 000 € |
årsv. | 2014 ordinarie budget 1 000 € |
årsv. | 2015 uppskattning 1 000 € |
årsv. | |
| Omkostnadsanslag | 548 | 5,5 | 548 | 5,5 | 1 031 | 5,5 |
| Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) | 20 899 | 331,6 | 22 374 | 321,0 | 22 374 | 321,0 |
| Sammanlagt | 21 447 | 337,1 | 22 922 | 326,5 | 23 405 | 326,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 21 447 | 22 922 | 23 405 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 20 899 | 22 374 | 22 374 |
| Nettoutgifter | 548 | 548 | 1 031 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 548 | ||
| — överförts till följande år | 548 |
Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 19 636 | 20 804 | 20 804 |
| — övriga intäkter | 2 876 | 3 105 | 3 105 |
| Intäkter sammanlagt | 22 512 | 23 909 | 23 909 |
| — varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 1 613 | 1 535 | 1 535 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 22 396 | 23 926 | 23 926 |
| — andel av samkostnader | 434 | 407 | 407 |
| Totala kostnader | 22 830 | 24 333 | 24 333 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -318 | -424 | -424 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 98 | 98 |
Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:
Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen
| 2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 uppskattning |
|
| Vårddygn | 50 071 | 51 508 | 47 508 |
| Vårddygn inom den särskilda omsorgen | 5 990 | 5 268 | 5 268 |
| Skoldagar | 27 597 | 26 024 | 26 024 |
| Eftervårdsdygn | 7 069 | 4 187 | 4 187 |
| Fängelsets familjeavdelning | |||
| Vårddygn | 2 670 | 2 700 | 2 700 |
Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgifter för utvecklande av statens skolhems lokaler | 500 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -1 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 1 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -5 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -12 |
| Sammanlagt | 483 |
| 2015 budget | 1 031 000 |
| 2014 budget | 548 000 |
| 2013 bokslut | 548 000 |