Statsbudgeten 2015
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 607 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.
Förklaring:Ackrediteringstjänsten FINAS som finns i anslutning till Mätteknikcentralen MIKES övergår till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 januari 2015. I samband med överföringen av uppgifterna överförs sammanlagt 25 årsverken till verket.
Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet.Verket är också nationell gruvmyndighet. Dessutom producerar verket ackrediteringstjänster som anger kompetens och tillförlitlighet, och främjar ackreditering. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2015:
- — Företagen och medborgarna agerar ansvarsfullt och tryggt och på eget initiativ.
- — Den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven i fråga om produkter, anläggningar och inrättningar förblir åtminstone på samma nivå som tidigare och antalet skador på människa, miljö och egendom minskar.
Verksamhetens resultat
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
Totalproduktivitet | |||
– Värdet på totalproduktivitetsindexet | 99 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet | |||
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet | 92 | 100 | 100 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Tillsynen är riskbaserad och synlig | |||
— Tillsynsbesök och tillsynsfall | 6 179 | 4 920 | 5 120 |
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom tillsynen över anläggningar | 19 996 | 16 284 | 16 134 |
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom produkttillsynen | 5 043 | 4 317 | 3 912 |
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom produkttillsynen över kemikalier | 25 527 | 12 785 | 14 474 |
— Organ som Finas ackrediterat | 213 | 215 | 218 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
---|---|---|---|
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, % | 95 | 89 | 89 |
— Kundtillfredsställelse (på skalan 1–5), FINAS | 4,4 | > 4 | > 4 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 223 | 225 | 250 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 20 657 | 19 657 | 22 440 |
Bruttoinkomster | 1 550 | 1 100 | 3 833 |
Nettoutgifter | 19 107 | 18 557 | 18 607 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 603 | ||
— överförts till följande år | 726 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ackrediteringstjänsten FINAS (överföring från moment 32.20.(05)) | 420 |
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) | -55 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -26 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 20 |
Löneglidningsinbesparing | -33 |
Lönejusteringar | 88 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -93 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -51 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -220 |
Sammanlagt | 50 |
2015 budget | 18 607 000 |
2014 budget | 18 557 000 |
2013 bokslut | 18 230 000 |