Statsbudgeten 2015
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 207 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland
5) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2015:
Effektivitet
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Regionernas livskraft | |||
| — sysselsättningsgraden (%, minst) | 68,5 | 70 | 69 |
| — arbetslöshetsgraden (%, högst) | 8,2 | 7,9 | 8,3 |
| — skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst) | 6,5 | 6,0 | 4,2 |
| — befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%) | - | 64,1 | 66,5 |
| — andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%) | - | 92 | 89 |
| — mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (1 000 t/år) | 600 | 600 | 425 |
| — jordbrukets fosforbalans (kg/ha) | - | < 3,8 | < 5,0 |
| — jordbrukets kvävebalans (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
| — antal naturskyddsområden (1 000 ha) | - | 3 010 | 3 075 |
| Näringslivets framgångsfaktorer | |||
| — andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) | 28 | 29 | 26 |
| — näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5) | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Befolkningens välbefinnande | |||
| — arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst) | 19,9 | 15,6 | 15 |
| Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1—5, allmän tillfredsställelse) | 3,2 | 3,7 | 3,4 |
| — flyktingar som placerats i kommuner (antal) | 1 196 | 2 000 | 2 000 |
| — arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst) | 28,4 | 17,9 | 20 |
| — andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst) | - | 95 | 95 |
| — olyckor som lett till personskador (antal) | 2 745 | < 2 880 | < 2 797 |
Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.
Verksamhetens resultat
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%) | |||
| — ERUF-bindningar | 76 | 100 | 100 |
| — ESF-bindningar | 97 | 100 | 100 |
| Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%) | |||
| — ERUF-betalningar | 67 | 95 | 100 |
| — ESF-betalningar | 80 | 95 | 100 |
| Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd | 100 | 100 | 100 |
| Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | 3,6 | - | 3,6 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 3 996 | 3 907 | 3 578 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,4 | - | > 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 282 044 | 276 897 | 275 207 |
| Bruttoinkomster | 62 532 | 61 000 | 66 000 |
| Nettoutgifter | 219 512 | 215 897 | 209 207 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 19 697 | ||
| — överförts till följande år | 15 389 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 9 099 | 8 000 | 12 000 |
| — övriga intäkter | -1 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 9 098 | 8 000 | 12 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 489 | 7 000 | 9 300 |
| — andel av samkostnaderna | 3 472 | 3 000 | 4 000 |
| Kostnader sammanlagt | 8 961 | 10 000 | 13 300 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 137 | -2 000 | -1 300 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 80 | 90 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 32 077 | 35 000 | 32 000 |
| — finansiering från EU | 399 | 300 | 300 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 39 | - | - |
| — övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 3 485 | 2 500 | 3 500 |
| Intäkter sammanlagt | 36 000 | 37 800 | 35 800 |
| Totala kostnader för projekt | 42 064 | 44 000 | 42 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -6 064 | -6 200 | -6 200 |
| Självfinansieringsandel, % | 86 | 86 | 85 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 51, 61 och 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 och 77, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.) | -2 500 |
| Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) | -5 535 |
| Valtori (överföring till moment 28.40.01) | -865 |
| Valtori (överföring till moment 28.40.02) | -546 |
| Överföring från moment 28.40.01 (0,5 årsv.) | 39 |
| Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring från moment 32.01.20) | 144 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -294 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 201 |
| Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) | -20 |
| Löneglidningsinbesparing | -477 |
| Lönejusteringar | 1 716 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -1 053 |
| Sparbeslut | -1 000 |
| Nivåförändring | 3 500 |
| Sammanlagt | -6 690 |
| 2015 budget | 209 207 000 |
| 2014 I tilläggsb. | -1 152 000 |
| 2014 budget | 215 897 000 |
| 2013 bokslut | 215 204 000 |