Statsbudgeten 2015

01. Förvaltning

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt utvecklandet av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Vid arbets- och näringsministeriet pågår fem strategiska program (Cleantech, Skogsprogrammet, Välfärdsprogrammet HYVÄ, Strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion samt Arbetsliv 2020), vilka syftar till att uppnå de arbets- och näringspolitiska målen enligt regeringsprogrammet med hjälp av specifika åtgärder och ett brett förvaltningsövergripande samarbete.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2015:

Verksamhetens resultat

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Produktion och kvalitetsledning
Arbets- och näringsministeriet
Regeringspropositioner (st.)	28	15	10
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)	70	> 80	> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)	2,8	0	0
Statsrådsförordningar (st.)	40	30	20
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)	0,8	< 1,0	< 1,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet	3 278	2 500	2 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

	2013 utfall		2014 uppskattning		2015 uppskattning
	1 000 euro	årsv.	1 000 euro	årsv.	1 000 euro	årsv.

Koncernstyrning	1 414	17,1	1 500	15	1 500	15
Sysselsättning och företagsamhet	6 396	77,4	6 400	77	6 400	75
Arbetsliv och arbetsmarknad	4 876	55,0	4 900	55	4 900	54
Näring och innovationer	6 395	64,5	9 000	72	9 000	71
Energi	4 133	47,2	4 000	47	4 000	46
Utveckling av regionerna	3 832	55,4	3 800	54	3 700	53
Information	5 887	77,2	5 800	75	5 800	74
Ledningen och ministeriets gemensamma resurser	12 309	6,0	11 838	6	11 047	6
Strategiska projekt	2 771	6,0	-	-	-	-
Kommunikation	923	10,0	900	10	900	10
Personal och förvaltning	3 664	65,2	3 600	63	3 500	60
Granskning	360	4,0	360	4	350	4
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå	591	7,0	650	7	650	7
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia	1 226	-	1 362	-	1 362	-
Sammanlagt	54 777	492	54 110	485	53 109	475

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Utvecklingen av årsverken	569	541	518
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)	3,49	> 3,49	> 3,49

Beräknad användning av anslaget (euro)


Försöks- och utredningsverksamhet	1 220 000
Strategiska projekt	3 303 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader	1 362 000
Övriga omkostnader	47 224 000
Sammanlagt	53 109 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	67 509	62 110	65 109
Bruttoinkomster	12 732	8 000	12 000
Nettoutgifter	54 777	54 110	53 109

Poster som överförs
— överförts från föregående år	7 270
— överförts till följande år	13 309

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring från moment 32.70.03)	45
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)	-284
Totalrenovering av ANM (återföring av ett avdrag av engångsnatur)	340
Överföring till moment 23.01.02	-150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-76
Indexhöjning av hyresutgifterna	73
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)	-5
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-1 000
Löneglidningsinbesparing	-90
Lönejusteringar	224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-271
Sparbeslut	1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-179
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-628
Sammanlagt	-1 001

2015 budget	53 109 000
2014 I tilläggsb.	—
2014 budget	54 110 000
2013 bokslut	60 816 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 207 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2015:

Effektivitet

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Regionernas livskraft
— sysselsättningsgraden (%, minst)	68,5	70	69
— arbetslöshetsgraden (%, högst)	8,2	7,9	8,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)	6,5	6,0	4,2
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)	-	64,1	66,5
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)	-	92	89
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (1 000 t/år)	600	600	425
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)	-	< 3,8	< 5,0
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)	-	< 46	< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)	-	3 010	3 075

Näringslivets framgångsfaktorer
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst)	28	29	26
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)	3,9	3,9	4,0

Befolkningens välbefinnande
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst)	19,9	15,6	15
Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1—5, allmän tillfredsställelse)	3,2	3,7	3,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)	1 196	2 000	2 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst)	28,4	17,9	20
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst)	-	95	95
— olyckor som lett till personskador (antal)	2 745	< 2 880	< 2 797

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Verksamhetens resultat

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)
— ERUF-bindningar	76	100	100
— ESF-bindningar	97	100	100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)
— ERUF-betalningar	67	95	100
— ESF-betalningar	80	95	100
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd	100	100	100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)	3,6	-	3,6

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Utvecklingen av årsverken	3 996	3 907	3 578
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)	3,4	-	> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	282 044	276 897	275 207
Bruttoinkomster	62 532	61 000	66 000
Nettoutgifter	219 512	215 897	209 207

Poster som överförs
— överförts från föregående år	19 697
— överförts till följande år	15 389

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	9 099	8 000	12 000
— övriga intäkter	-1	-	-
Intäkter sammanlagt	9 098	8 000	12 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	5 489	7 000	9 300
— andel av samkostnaderna	3 472	3 000	4 000
Kostnader sammanlagt	8 961	10 000	13 300

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	137	-2 000	-1 300
Kostnadsmotsvarighet, %	102	80	90

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	32 077	35 000	32 000
— finansiering från EU	399	300	300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	39	-	-
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	3 485	2 500	3 500
Intäkter sammanlagt	36 000	37 800	35 800

Totala kostnader för projekt	42 064	44 000	42 000

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-6 064	-6 200	-6 200
Självfinansieringsandel, %	86	86	85

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 51, 61 och 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 och 77, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.)	-2 500
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)	-5 535
Valtori (överföring till moment 28.40.01)	-865
Valtori (överföring till moment 28.40.02)	-546
Överföring från moment 28.40.01 (0,5 årsv.)	39
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring från moment 32.01.20)	144
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-294
Indexhöjning av hyresutgifterna	201
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)	-20
Löneglidningsinbesparing	-477
Lönejusteringar	1 716
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-1 053
Sparbeslut	-1 000
Nivåförändring	3 500
Sammanlagt	-6 690

2015 budget	209 207 000
2014 I tilläggsb.	-1 152 000
2014 budget	215 897 000
2013 bokslut	215 204 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Förstatligandet av civiltjänsten förändrade ställningen för dem som saknar tjänstgöringsställe, eftersom de tjänsteuppgifter som civiltjänstcentralen erbjuder numera endast kan vara sådana som hör till centralen, och inte såsom tidigare uppgifter som hör till Lappträsk kommuns ansvarsområde. Förändringen påverkar antalet personer som hemförlovas från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats så snart de fått en plats.

	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 uppskattning

Personer som ansökt om civiltjänstgöring	2 250	2 250	2 200
Antal utbildade personer	1 757	1 800	1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden	351	350	300
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring	45	20	20

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring till moment 32.01.02)	-144
Sammanlagt	-144

2015 budget	4 939 000
2014 budget	5 083 000
2013 bokslut	5 505 400

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 663 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Genomförandet av REMIT-förordningen (2 årsv., överföring till moment 32.60.01)	-250
Sparbeslut	-3 514
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-1 592
Sammanlagt	-5 356

2015 budget	663 000
2014 budget	6 019 000
2013 bokslut	4 777 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 996 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Mervärdesskatteutgifter för Centralen för turistfrämjande (överföring till moment 32.20.41)	-1 300
Mervärdesskatteutgifter för Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen (överföring till moment 32.20.49)	-19 000
Valtori (överföring till moment 28.01.29)	-3 396
Sammanlagt	-23 696

2015 budget	57 996 000
2014 budget	81 692 000
2013 bokslut	85 910 083

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

2015 budget	20 000
2014 budget	20 000
2013 bokslut	—

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)


Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet	340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)	1 950 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet	898 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete	350 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan	44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna	3 252 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)	1 650 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)	100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD	123 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer	800 000
Sammanlagt	9 507 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Sparbeslut	-500
Sammanlagt	-500

2015 budget	9 507 000
2014 budget	10 007 000
2013 bokslut	10 007 000