Statsbudgeten 2015
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 594 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:
Resultatmål | 2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING | |||
Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön | |||
Lägesbild av säkerheten och miljön | Genomförts, lägesbilden av miljön har utvecklats, lägesbilden av säkerheten i bruk | Lägesbilden av säkerheten och miljön i bruk | Lägesbilden har tagits i bruk och utvärderats |
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik) | Genomförts, modellerna har utvecklats och tre försök har gjorts | Modellerna produktifierade och tagna i bruk | Modellen har utvidgats till nya företag |
Ansvarsfulla val (privata) | Genomförts, försök med responssystem för körbeteende (TrafiSafe) och frågeverktyg för bilval klara | TrafiSafe och frågeverktyget för bilval i bruk | Användningen av TrafiSafe och frågeverktyget för bilval utvidgas |
Effektivare internationell påverkan | Genomförts, påverkansprocesserna har identifierats och en påverkansplan har utarbetats | Påverkansplanen har genomförts | Påverkansplanen har genomförts och utvärderats |
Servicenivå | |||
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) | 3,4 | minst 3,6 | minst 3,6 |
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) | 3,4 | minst 3,6 | minst 3,6 |
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | |||
Myndighetsuppgifter | |||
Utfärdande av normer inom utsatt tid, % | 100 | 100 | 100 |
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, % | Inte genomförts, 1/6 av tillståndsgruppen genomfördes inte | 90 | 90 |
Åtgärder som planerats utifrån effektivitets- och resultatprogrammets (VATU) kärnfunktionsanalys | Åtgärderna enligt kärnfunktionsanalysen framskrider planenligt | Åtgärderna enligt kärnfunktionsanalysen framskrider planenligt | |
Utveckling av tillsynen mot riskbaserad tillsyn | Genomförts, en metod för riskbaserad tillsyn utvecklats | Metodens funktion testas, funktionen utvärderas och godkänns | Metoden i bruk |
Verkställighet av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och tillsyn över besiktningsverksamheten samt ordnande av uppgifter som gäller enskilt godkännande | Lagen om fordonsbesiktningsverksamhet har verkställts och prestationsmätare för besiktningens kvalitet har testats. Tillgången på tjänster för enskilda godkännanden har säkrats och avtal om beviljare av enskilda godkännanden har slutits | Besiktningsverksamheten övervakas och verkningarna av lagen följs | |
Ökning av arbetets produktivitet, % | -0,9 | 1 | 1 |
Ökning av den totala produktiviteten, % | 2,0 | 2 | 2 |
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) | 109 | 101..108 | 101..107 |
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) | 136 | 125..131 | 118..125 |
Elektroniska tjänster och elektronisk ärendehantering | Genomförts, antal tjänster och nyttjandegraden ökat | Antal tjänster och nyttjandegraden ökat | Antal tjänster och nyttjandegraden ökat |
Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 133,6 miljoner euro. Av dessa täcks 85,0 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och 48,6 miljoner euro med ett nettoanslag. Vid dimensionering av nettoanslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 11 100 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, och utgifter till ett belopp av 7 329 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten, som budgeterats under moment 11.19.07. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 157 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och ibruktagning av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 133 971 | 135 972 | 133 635 |
Bruttoinkomster | 89 693 | 88 359 | 85 041 |
Nettoutgifter | 44 278 | 47 613 | 48 594 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 16 767 | ||
— överförts till följande år | 15 051 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
Offentligrättsliga prestationer | 79 797 | 80 019 | 75 824 |
— Registrering av fordon | 37 018 | 35 270 | 33 975 |
— Registrering av behörigheter | 8 188 | 9 232 | 8 522 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 34 591 | 35 517 | 33 327 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 9 323 | 8 340 | 9 217 |
Intäkter sammanlagt | 89 120 | 88 359 | 85 041 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
Offentligrättsliga prestationer | 77 429 | 81 301 | 75 627 |
— Registrering av fordon | 32 424 | 34 231 | 30 675 |
— Registrering av behörigheter | 7 761 | 9 189 | 9 159 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 37 244 | 37 881 | 35 793 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 8 402 | 7 644 | 8 612 |
Kostnader sammanlagt | 85 831 | 88 945 | 84 239 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | |||
Offentligrättsliga prestationer | 2 368 | -1 282 | 197 |
— Registrering av fordon | 4 594 | 1 039 | 3 300 |
— Registrering av behörigheter | 427 | 43 | -637 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | -2 653 | -2 364 | -2 466 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 921 | 696 | 605 |
Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt | 3 289 | -586 | 802 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Offentligrättsliga prestationer | 103 | 98 | 100 |
— Registrering av fordon | 114 | 103 | 111 |
— Registrering av behörigheter | 106 | 100 | 93 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 93 | 94 | 93 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 111 | 109 | 107 |
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt | 104 | 99 | 101 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Intäkter | |||
---|---|---|---|
Tillsynsavgift för flygtrafiken | 11 139 | 11 100 | 11 100 |
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten | - | 4 785 | 7 329 |
Intäkter sammanlagt | 11 139 | 15 885 | 18 429 |
Kostnader | |||
Tillsynsavgift för flygtrafiken | 12 348 | 11 874 | 11 870 |
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten | - | 4 785 | 7 329 |
Kostnader sammanlagt | 12 348 | 16 659 | 19 199 |
Överskott (+)/Underskott (-) | |||
Tillsynsavgift för flygtrafiken | -1 209 | -774 | -770 |
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten | - | - | - |
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt | -1 209 | -774 | -770 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Tillsynsavgift för flygtrafiken | 90 | 93 | 94 |
Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten | 0 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 90 | 95 | 96 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 27.10.01) | -10 |
Intäktsförluster till följd av öppnad data | 400 |
Justering av anslaget med anledning av att tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten sänkts | 2 544 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -72 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 23 |
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) | -5 |
Löneglidningsinbesparing | -27 |
Lönejusteringar | 78 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -259 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -1 560 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -575 |
Nivåförändring | 444 |
Sammanlagt | 981 |
2015 budget | 48 594 000 |
2014 budget | 47 613 000 |
2013 bokslut | 42 562 000 |