Statsbudgeten 2015

02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 740 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

2) till betalning av utgifter för de program för bekämpning av djur- och växtsjukdomar som ska genomföras med stöd som beviljas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning

3) till betalning av statsbidrag för utgifter för nätverket djurens välfärdscentral, högst 75 000 euro.

I fråga om det statsbidrag som betalas till nätverket djurens välfärdscentral budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Eviras strategiska mål är:

— den höga nivån på livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och växthälsan bevaras
— djurens välfärd ökar
— förutsättningarna för högkvalitativ matproduktion säkerställs och jordbrukets och livsmedelsekonomins produktionskapacitet ökar
— jord- och skogsbruket samt livsmedelsekonomin anpassar sig till klimatförändringen på ett hållbart sätt
— ansvarsfull verksamhet i livsmedelskedjan går att verifiera
— välfärden tryggas genom trygg och närande mat.

Evira stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
— bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
— utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
— är referenslaboratorium inom sitt eget område
— bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
— svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I syfte att förbättra produktiviteten genomförs de projekt som det avtalats om i samband med analysen av kärnfunktionerna. Dessutom fortsätter utvecklandet av systemet för datainsamling om kommunernas livsmedelstillsyn (KUTI), datasystemet för tillsynsdata om djurens hälsa och välbefinnande (ELVI), datasystemet för laboratorier och tillsynsdata (ELMO), djurregistret och den elektroniska kommunikationen. Dessutom fortsätter genomförandet av zoonosstrategin och redogörelsen om livsmedelssäkerhet. Evira deltar i verksamheten vid Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden. Evira deltar i utvecklandet av regionalförvaltningen inom sitt uppgiftsområde.

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Eviras hela verksamhet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

	2013 utfall			2014 uppskattning			2015 uppskattning
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.

Livsmedelssäkerhet	25 723	11 484	313	24 133	11 340	310	23 978	12 506	310
— vetenskaplig forskning	1 315	462	19	669	190	11	665	210	11
— riskbedömning	1 069	119	14	1 190	167	16	1 182	184	16
— laboratorietjänster	4 879	309	57	4 623	239	57	4 593	264	57
— styrning av tillsynen	6 282	90	73	5 692	100	68	5 656	110	68
— verkställande av tillsyn	12 178	10 504	150	11 959	10 644	158	11 882	11 738	158
Djurens hälsa och välbefinnande	23 394	3 740	229	23 059	3 657	226	24 461	4 033	226
— vetenskaplig forskning	925	228	13	650	108	10	646	119	10
— riskbedömning	486	53	6	427	56	6	424	62	6
— laboratorietjänster	11 534	715	136	11 019	679	137	10 948	749	137
— styrning av tillsynen	7 536	39	65	7 109	37	63	8 614	41	63
— verkställande av tillsyn	2 913	2 705	9	3 854	2 777	10	3 829	3 062	10
Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa	16 986	5 901	191	16 183	5 395	184	16 079	5 949	184
— vetenskaplig forskning	33	-	-	22	2	-	22	2	-
— riskbedömning	263	11	5	147	4	2	146	4	2
— laboratorietjänster	6 128	909	76	5 568	774	71	5 532	854	71
— styrning av tillsynen	4 998	50	60	4 861	57	60	4 830	63	60
— verkställande av tillsyn	5 564	4 931	50	5 585	4 558	51	5 549	5 026	51
Sammanlagt¹⁾	66 103	21 125	733	63 375	20 392	720	64 518	22 488	720

¹⁾ Årsverkskvoterna under moment 30.20.02: 710 årsverken i budgeten för 2013, 750 årsverken (varav 210 årsverken för avgiftsbelagd verksamhet) i budgeten för 2014 och 742 årsverken i budgetpropositionen för 2015.

Nyckeltal för Evira

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Funktionell effektivitet
— Lönsamhetsindex	103	-	-
— Produktivitetsindex	99	102	101

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	65 533	62 413	64 228
Bruttoinkomster	21 125	20 892	22 488
Nettoutgifter	44 408	41 521	41 740

Poster som överförs
— överförts från föregående år	6 075
— överförts till följande år	3 357

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	17 362	18 192	18 839
— övriga intäkter	17	-	-
Intäkter sammanlagt	17 379	18 192	18 839

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	14 622	14 792	14 639
— andel av samkostnaderna	4 012	4 000	4 200
Kostnader sammanlagt	18 634	18 792	18 839

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-1 255	-600	-
Kostnadsmotsvarighet, %	93	97	100

Övriga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 492	2 200	2 649
— övriga intäkter	-	-	-
Intäkter sammanlagt	2 492	2 200	2 649

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	1 739	1 530	1 929
— andel av samkostnaderna	663	670	720
Kostnader sammanlagt	2 402	2 200	2 649

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	90	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	104	100	100

De stöd som med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning ska betalas för genomförande av programmen för bekämpning av djur- och växtsjukdomar har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Av anslaget används 1 480 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Antalet årsverken minskar med 8 årsverken, i vilket såsom avdrag har beaktats 10 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder och såsom tillägg 2 årsverken i överföring från Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 30.01(02). I antalet årsverken har inte som avdrag beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till statens gemensamma servicecenter i samband med TORI-projektet. Om en överföring sker inverkar den inte på anslagen.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för genomförande av systemet för tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande samt för en övergång till ett elektroniskt djurhållarregister och revidering av nötkreatursregistret.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar	-800
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar	1 550
Överföring från moment 30.01.(04)	40
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-57
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)	-12
Indexhöjning av hyresutgifterna	61
Löneglidningsinbesparing	-93
Lönejusteringar	270
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-202
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)	-6
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)	-2
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-530
Sammanlagt	219

2015 budget	41 740 000
2014 I tilläggsb.	—
2014 budget	41 521 000
2013 bokslut	41 690 000