Statsbudgeten 2015
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 90 311 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om Naturresursinstitutet (RP 33/2014 rd).
Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde
1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten
3) överföra kunskap och teknologi
4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter
5) föra de register som institutet behöver i verksamheten
6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald
7) främja internationellt samarbete
8) sköta övriga uppgifter som åligger institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag
9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.
Naturresursinstitutet är en sådan statistikmyndighet som avses i statistiklagen (280/2004).
Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att producera kunskap, kompetens, lösningsmodeller och sakkunnigtjänster som grundar sig på forskning.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet:
- — Samarbetet med kund- och intressentgrupper samt verksamhetens internationella dimension stärks.
- — Man fortsätter som kund inom statsförvaltningens gemensamma system och tjänster och deltar i statsförvaltningens övriga gemensamma utvecklingsprojekt och utvidgar deras användning.
- — Man anpassar sig till omstruktureringen av forskningsfinansieringen, sparåtgärderna inom statsförvaltningen samt till behovet av tilläggsfinansiering i samband med att Institutet inleder sin verksamhet.
- — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten.
- — Öppnandet och utnyttjandet av offentliga datalager främjas.
- — Uppföljningar som gäller naturresurser och andra uppföljningar reformeras i syfte att öka uppföljningarnas verkningsfullhet och effektivitet.
- — Man deltar i införandet av statens gemensamma informationssystem samt börjar skaffa tjänster hos statens gemensamma center för IKT-tjänster (Valtori). Man bereder sig på att införa Kieku-systemet 2016.
I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Naturresursinstitutets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.05).
Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
| 2013 utfall | 2014 uppskattning | 2015 uppskattning | |||||||
| Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
| Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom jordbruket och livsmedelsekonomin (MTT) | 56 513 | 21 971 | 751 | 55 200 | 22 640 | 751 | 56 280 | 23 240 | 740 |
| Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom skogsbruket (Metla) | 54 599 | 11 596 | 668 | 56 641 | 11 500 | 656 | 54 500 | 11 800 | 629 |
| Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom vilthushållningen och fiskerinäringen (vilt- och fiskeriforskningsinstitutet) | 26 002 | 7 004 | 274 | 24 050 | 4 740 | 272 | 23 550 | 5 937 | 262 |
| Uppgifter inom statistikverksamheten (Tike) | 1 896 | 30 | 27 | 2 050 | 20 | 27 | 2 450 | 20 | 23 |
| Sammanlagt1) | 139 010 | 40 601 | 1 720 | 137 941 | 38 900 | 1 706 | 136 780 | 40 997 | 1 654 |
1) Årsverkeskvoten under moment 30.01.05 år 2015 är 1 602.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 134 068 |
|---|---|
| Bruttoinkomster | 43 757 |
| Nettoutgifter | 90 311 |
Bruttoutgifterna är sammanlagt 134 068 000 euro. Av detta beaktas 56 731 000 euro i överföring från moment 30.20.(01), 21 608 000 euro i överföring från moment 30.40.(01), 52 710 000 euro i överföring från moment 30.(60.01) och 2 450 000 euro i överföring från moment 30.01(02). I bruttoutgifterna beaktas som poster som ökar bruttoutgifterna 517 000 euro av lönejusteringar, 14 000 euro av indexhöjningen av hyresutgifterna, 2 402 000 euro av ökning i den samfinansierade verksamheten och 197 000 euro av ökning av utgifterna för samarbete och som poster som minskar bruttoutgifterna 1 187 000 euro av utgiftsbesparing som gäller it-kostnader II periodisering, 448 000 euro av produktivitetsinbesparing inom omkostnaderna, 176 000 euro av inbesparing inom löneglidningen och 750 000 euro av inbesparing enligt regeringsprogrammet.
Bruttoinkomsterna är sammanlagt 43 757 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 29 200 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 9 140 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 4 317 000 euro.
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2015 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, | |
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 100 |
| Intäkter sammanlagt | 100 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |
| — särkostnader | 60 |
| — andel av samkostnaderna | 40 |
| Kostnader sammanlagt | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 |
| Övriga prestationer | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |
|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 9 120 |
| — övriga intäkter | 20 |
| Intäkter sammanlagt | 9 140 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |
| — särkostnader | 5 160 |
| — andel av samkostnaderna | 4 060 |
| Kostnader sammanlagt | 9 220 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -80 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 |
| Prisstöd | 80 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 100 |
För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |
|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 16 000 |
| — finansiering från EU | 3 500 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 9 700 |
| Intäkter sammanlagt | 29 200 |
| Totala kostnader för projekt | 57 200 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -28 000 |
| Självfinansieringsandel, % | 49 |
Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.
Av anslaget används 400 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2015 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.
I antalet årsverken har som avdrag inte beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till ett gemensamt servicecenter i samband med TORI-projektet. När detta genomförs inverkar det inte på anslagen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Inbesparing enligt regeringsprogrammet | -750 |
| Överföring från moment 30.01.(02) (23 årsv.) | 2 430 |
| Överföring från moment 30.20.(01) (725 årsv.) | 31 333 |
| Överföring från moment 30.40.(01) (250 årsv.) | 15 868 |
| Överföring från moment 30.60.(01) (604 årsv.) | 42 710 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -124 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 138 |
| Löneglidningsinbesparing | -176 |
| Lönejusteringar | 517 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -448 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -1 187 |
| Sammanlagt | 90 311 |
| 2015 budget | 90 311 000 |