Statsbudgeten 2015
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 935 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 170 000 euro.
Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har till uppgift att lagra och bevara filmer och televisions- och radioprogram, främja det audiovisuella kulturarvet samt trygga barnens utveckling och välfärd i mediemiljön genom att övervaka utbudet av bildprogram och främja mediefostran. Genom kund- och informationstjänsterna tillgodoser institutet befolkningens behov i fråga om kultur, kunskap och forskning och betjänar den kreativa industrin. Institutet tryggar det audiovisuella kulturarvets exponering genom att förevisa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet. Institutet övervakar utbudet av filmer, tv-program och bildupptagningar, upprätthåller klassificeringssystemet för åldersgränser för bildprogram och svarar för utbildningen av klassificerare av bildprogram samt är nationell sakkunnigmyndighet för mediefostran. Institutet deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.
År 2015 inleds en täckande strategisk planering där det skapas nya gemensamma strategiska mål, värderingar och visioner för institutet.
Institutet deltar i planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket och institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via Elonet och FINNA.
Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2011 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2009. Video- och dvd-samlingen ökar sannolikt med ca 2 000 upptagningar.
Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är ca 60 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas dessutom som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på program öppnas enligt behov i filialer till friexemplarsbiblioteken. Ibruktagandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och offentliga tillställningar om radio- och tv-programmens historia och redaktionsarbetet ordnas.
Filmkulturen främjas genom filmvisningar och filmfostran i Helsingfors och på nio andra orter. Den webbplats (elokuvapolku.kavi.fi) med filmfostran som riktas till barn och unga via läroanstalterna utvecklas. Dessutom stöder man och bedriver filmforskning och publicerar filmografisk information i tjänsten www.elonet.fi. I museiverksamheten ligger tyngdpunkten på organiseringen och gallringen av samlingarna. Man deltar i planeringen av biblioteket för 100-årsjubileet för Finlands självständighet med en fullmakt från undervisnings- och kulturministeriet.
Institutet producerar information och läromedel i anslutning till mediefostran, genomför sakkunnigmöten och informationskampanjer, ansvarar för webbsidan Mediataitokoulu.fi, utbildar sådana som arbetar med barn och unga och främjar forskningen på området. Institutet är Finlands Safer Internet Centre.
Institutet övervakar utbudet på bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram samt för ett register över leverantörer av bildprogram och en förteckning över bildprogram. Klassificerare och leverantörer av bildprogram erbjuds handledning och utbildning. Systemet för klassificering av bildprogram enligt åldersgräns upprätthålls och klassificeringskriterierna utvecklas.
Nyckeltal för resultatet | 2012 utfall |
2013 utfall |
2015 uppskattning |
Produktion och kvalitetsledning | |||
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal | 156 133 | 159 666 | 171 000 |
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal | 35 260 | 37 120 | 36 000 |
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare | 49 635 | 46 572 | 50 000 |
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster | 3 395 | 3 405 | 4 000 |
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet) | 203 | 266 | 400 |
— Undersökningar och utredningar om mediefostran, antal | - | 7 | 1 |
— Informationskampanjer om mediefostran, antal | 5 | 6 | 5 |
— Klassificerade och anmälda program, antal | 15 414 | 22 557 | 21 000 |
— Fall i anslutning till övervakningen av utbudet, antal | 54 | 30 | 40 |
— Nya klassificeringar i anslutning till övervakningen | 29 | 218 | 200 |
Funktionell effektivitet | |||
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer | 21,50 | 22,13 | 18,81 |
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst | 9,02 | 9,67 | 8,82 |
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten | 273 112 | 267 650 | 240 400 |
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte | 7 846 | 6 184 | 5 000 |
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/behandling | - | 33 | 35 |
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program | - | 157 | 160 |
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program | - | 230 | 230 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
— Årsverken | 87,5 | 87,5 | 87 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 9 145 | 8 241 | 7 725 |
Bruttoinkomster | 1 027 | 790 | 790 |
Nettoutgifter | 8 118 | 7 451 | 6 935 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 249 | ||
— överförts till följande år | 781 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av engångsutgift | -100 |
Bortfall av engångsutgiften för sammanslagningen av ämbetsverken | -80 |
Omstruktureringen av förvaltningsområdet | -100 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -135 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -10 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 17 |
Löneglidningsinbesparing | -10 |
Lönejusteringar | 30 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -35 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -26 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -82 |
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) | 15 |
Sammanlagt | -516 |
2015 budget | 6 935 000 |
2014 budget | 7 451 000 |
2013 bokslut | 7 650 000 |