Statsbudgeten 2015
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 649 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läsnedsättning ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 5 % av befolkningen.
Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadiet behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven. Biblioteket producerar ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 700 läroböcker för att användas av personer med läsnedsättning.
Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ungefär en miljon gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätleveranserna utökas.
Inom resultatområdet för sakkunnig- och konsultationsverksamhet ligger tyngdpunkten på projektet Bibliotek för alla som syftar till att betjäna fler personer med läsnedsättning via de allmänna biblioteken med utnyttjande av webbtjänsterna vid Biblioteket för synskadade.
Nyckeltal för resultatet | 2012 utfall |
2013 utfall |
2015 uppskattning |
Effekt, produktion och kvalitetsledning | |||
— bokproduktion/titel | 2 419 | 2 217 | 1 900 |
— antal lån, skön- och facklitterära verk | 1 023 907 | 1 018 300 | 1 070 000 |
— läroboksleveranser/st. | 12 273 | 13 100 | 13 500 |
— andelen nätleveranser av den totala utlåningen/% | 7 | 10,5 | 25 |
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5) | 4,43 | 4,42 | 4,1 |
Funktionell effektivitet | |||
— genomsnittspris för boklån/euro | 5,23 | 5,1 | 5,0 |
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro | 149 | 137 | 145 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
— Årsverken | 48,2 | 50,9 | 53 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 6 782 | 5 977 | 5 829 |
Bruttoinkomster | 324 | 165 | 180 |
Nettoutgifter | 6 458 | 5 812 | 5 649 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 575 | ||
— överförts till följande år | 1 494 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Produktivitetsminskning | -45 |
Ändring i nivån på användningsersättningen | -12 |
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -8 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 5 |
Löneglidningsinbesparing | -6 |
Lönejusteringar | 24 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -29 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -25 |
Ytterligare besparing i omkostnaderna | -67 |
Sammanlagt | -163 |
2015 budget | 5 649 000 |
2014 budget | 5 812 000 |
2013 bokslut | 6 377 000 |