Statsbudgeten 2015
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 863 000 euro.
Förklaring:Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.
| Nyckeltal | 2012 utfall |
2013 utfall |
2014 mål |
2015 mål |
|---|---|---|---|---|
| Mängd material som tagits emot (hyllmeter) | 7 718 | 6 459 | 5 000 | 5 000 |
| Antal beställningar | 79 448 | 80 871 | 82 000 | 81 000 |
| Sjukdagar antal/årsv. | 12,6 | 13,3 | <8 | <8 |
| Årsverken | 18,95 | 22,2 | 19 | 19 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 636 | 1 874 | 1 869 |
| Bruttoinkomster | 6 | 5 | 6 |
| Nettoutgifter | 1 630 | 1 869 | 1 863 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 90 | ||
| — överförts till följande år | 78 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Indexhöjning av hyresutgifterna, tilläggslokaler som tagits i bruk 2014 | 7 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -9 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -3 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 9 |
| Löneglidningsinbesparing | -2 |
| Lönejusteringar | 6 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -9 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -22 |
| Nivåförändring | 17 |
| Sammanlagt | -6 |
| 2015 budget | 1 863 000 |
| 2014 budget | 1 869 000 |
| 2013 bokslut | 1 618 000 |