Statsbudgeten 2015
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 422 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 600 000 euro
2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte till ett belopp av 2 870 000 euro.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.
Förklaring:Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.
Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.
Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
- — genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt programmet Kreativa Europa, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
- — stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Kina, Nordamerika och Ryssland
- — koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien
- — utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland
- — stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
- — bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten.
Kvantitativa mål
| 2011 utfall |
2012 utfall |
2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 mål |
|
| EU:s program Erasmus +1) | 20 466 | 21 998 | 22 056 | 18 660 | 18 990 |
| — Deltagare som rest från Finland | 13 793 | 15 236 | 14 941 | 10 600 | 10 900 |
| — Deltagare som reser till Finland | 6 673 | 6 762 | 7 115 | 7 000 | 7 000 |
| — Deltagare i ungdomsprogrammet | 1 060 | 1 090 | |||
| Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA) 2) | 3 413 | 3 744 | 3 954 | ||
| Finansiering från Nordiska ministerrådets program | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — Nordplus Högre utbildning (studerandenas och lärarnas rörlighet) | 3 330 | 3 800 | 3 800 | ||
| Finansiering från nationella anslag | |||||
| — Europa | 390 | 290 | 300 | ||
| — Asien 3) | 99 | 126 | 200 | 200 | 250 |
| — Nordamerika | 159 | 116 | 250 | 250 | 250 |
| — Ryssland | 483 | 889 | 500 | 850 | 850 |
| — Andra stipendier och internationell praktik | 850 | 686 | 510 | 360 | 360 |
| Programmet North-South | 279 | 492 | 300 | 450 | 450 |
| Främjande av finska språket och finsk kultur | |||||
| — stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök | 200 | 223 | 270 | 270 | 270 |
| Sammanlagt | 25 949 | 28 274 | 31 760 | 25 130 | 25 520 |
1) Fram till 2013 EU:s program för livslångt lärande, fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +
2) Fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +
3) Sedan 2013 enbart Kina
För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.
Undervisnings- och kulturministeriets, CIMO:s och Utbildningsstyrelsens samarbete och gemensamma verksamhet kartläggs för förbättrad produktivitet och effektivitet.
Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av intern och extern växelverkan.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2011 utfall |
2012 utfall |
2013 utfall |
2014 uppskattning |
2015 mål |
|
| Årsverken: | |||||
| — CIMO | 108,5 | 109,4 | 107,0 | 107,5 | 107,0 |
| — Utlandslektorer | 21,5 | 20,8 | 19,3 | 20,0 | 19,0 |
| Sammanlagt | 130,0 | 130,2 | 126,3 | 127,5 | 126,0 |
| Andelen visstidsanställda av hela personalen, % | 21,8 | 21,4 | 18,9 | 21,0 | 19,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. | 10,4 | 8,7 | 9,3 | 8,0 | 8,0 |
| Index för utbildningsnivån | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 |
De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 37 783 | 38 700 | 38 962 |
| Bruttoinkomster | 28 946 | 30 045 | 30 540 |
| Nettoutgifter | 8 837 | 8 655 | 8 422 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 394 | ||
| — överförts till följande år | 1 346 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Omstruktureringen av förvaltningsområdet | -149 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -45 |
| Tjänstemannautbyte (överföring från moment 28.01.01) | 120 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -12 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 7 |
| Löneglidningsinbesparing | -15 |
| Lönejusteringar | 38 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -43 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -33 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -100 |
| Nivåförändring | -1 |
| Sammanlagt | -233 |
| 2015 budget | 8 422 000 |
| 2014 budget | 8 655 000 |
| 2013 bokslut | 8 789 000 |