Statsbudgeten 2015

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 005 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 650 000 euro

3) till ett understöd på högst 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet och övervakningen av examenssystemen för auktoriserade translatorer och språkexamina. I anslutning till Utbildningsstyrelsen finns det 26 utbildningskommissioner och 147 examenskommissioner, i fråga om vilka Utbildningsstyrelsen sköter förvaltningsuppgifterna. Utbildningsstyrelsen sköter resultatstyrningen av de statliga läroanstalter som hör till Utbildningsstyrelsens bokföringsenhet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen

— Grunderna för planen för småbarnsfostran bereds.
— Verkställandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen stöds.
— Läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen revideras.
— Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras och andra föreskrifter revideras i enlighet med nya författningar.
— Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
— Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.

Informationsstyrningen och projektverksamheten

— Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med de utbildningspolitiska programmen.
— Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
— Man utvecklar ungas läroavtalsutbildning och inlärning i arbetet och man deltar i befästandet av individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen.
— Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen främjas.
— Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.
— Man deltar i verkställandet av åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig jämställdhet.

Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat

— Det kunskapsbaserade utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen stärks och indikatorer och lägesöversikter tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
— Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
— Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas.
— En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
— Beredningen av lokala och regionala utvecklingsplaner stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet samt med hjälp av ett utvecklingsnätverk som syftar till att förbättra utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
— Utvecklandet och utvidgningen av Studieinfo.fi-tjänsten fortsätter. Som en del av SADe-programmet görs vuxenutbildningsutbudet inom systemet för ansökan till vuxenutbildning tillgängligt på bred front. Högskolornas elektroniska system för ansökan utvecklas med de funktioner som den andra fasen kräver.

Strukturell utveckling

— Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som stöder den nationella utbildningspolitiken.
— Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
— Den strukturella utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen stöds.
— Utbildningskommissionernas verksamhet utvecklas.

Funktionell effektivitet

— Utbildningsstyrelsen utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och verksamhetsprocesser samt sina tjänster för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
— Genom sin avgiftsbelagda service stöder Utbildningsstyrelsen uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjar resultaten inom undervisningsväsendet.
— Utbildningsstyrelsen tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
— Målet för Utbildningsstyrelsens företagsekonomiska verksamhet är att upprätthålla lönsamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer (st.)

	2011 utfall	2012 utfall	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

1. Produktion inom basverksamheten
Grunder för läroplanerna	1	2	-	3	-
Examensgrunder/yrkesutbildning
— Grundexamina	2	1	1	54¹⁾	52¹⁾
— Yrkes- och specialyrkesexamina	32	45	40	30	30
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet	306 500	314 500	349 035	500 000	1 500 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet	25 000	33 042	27 946	20 000	20 000

2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen
Offentligrättsliga prestationer
— Examen i undervisningsförvaltning	382	345	460	300	300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen	751	720	897	950	1 050
— Språkexamina inom statsförvaltningen	1 200	1 200	1 249	1 200	1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)	54 000	48 000	49 419	47 000	47 000
Företagsekonomiska prestationer
— Utbildningsdagar	13 682	12 995	10 922	10 000	10 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar	61	59	27	4	4
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter	78 000	69 140	73 672	60 000	60 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet	71	71	60	50	50
3. Nyckeltal för serviceförmågan
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)	4,1	4,3	4,3	4,1	4,1

¹⁾ inklusive förändringarna

Personalresurser

— Utbildningsstyrelsen utvecklar arbetsgemenskapen så att de anställda orkar arbeta och uppnår en god arbetsförmåga och arbetshälsa
— Utbildningsstyrelsen utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
— Utbildningsstyrelsen tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 utfall	2013 utfall	2014 uppskattning	2015 uppskattning

Årsverken (moment 29.01.02)	263	264	261	228	217
Årsverken (övriga moment)	24	23	24	20	20
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	12,8	8,2	15,5	6,9	6,1
Arbetstillfredsställelseindex	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,4	8,6	8,1	9,0	9,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,2	6,0	6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	31 768	30 668	28 9005
Bruttoinkomster	8 226	8 000	8 000
Nettoutgifter	23 542	22 668	20 005

Poster som överförs
— överförts från föregående år	5 116
— överförts till följande år	4 230

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	1 218	1 300	1 250

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 130	2 050	1 900

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-912	-750	-650
Kostnadsmotsvarighet, %	57	63	66

Prisstöd	912	750	650

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %	100	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	2 450	2 550	2 550

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 478	2 300	2 100

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-28	250	450
Kostnadsmotsvarighet, %	99	111	121

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 302	3 200	3 500

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 652	3 200	3 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-350	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	90	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för tryggande av antagningstjänsterna	-704
Bortfall av ett tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföring till moment 28.90.30)	-822
Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-351
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföringar från moment 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21)	302
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring till moment 29.01.04)	-563
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-28
Indexhöjning av hyresutgifterna	19
Löneglidningsinbesparing	-30
Lönejusteringar	77
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-102
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-236
Sammanlagt	-2 663

2015 budget	20 005 000
2014 budget	22 668 000
2013 bokslut	22 656 000