Statsbudgeten 2015

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 314 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Funktionell effektivitet
Produktivitet inom Informationstjänsten, 1 000 €/årsv.	424	410	410
Produktivitet inom Certifikattjänsten, 1 000 €/årsv.	337	338	338

Produktion och kvalitetsledning
Riktigheten i elektronisk identitet, %	100	100	100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.	11,6	11	11
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, %	99,86	99,95	99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %	100	99,95	99,95
Flyttningsanmälan på internet, %	64	65	66

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken, centralen sammanlagt	120,5	118	115
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,2	9	9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,41	3,40	3,45

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	30 804	24 016	24 414
Bruttoinkomster	15 004	14 200	16 100
Nettoutgifter	15 800	9 816	8 314

Poster som överförs
— överförts från föregående år	6 327
— överförts till följande år	346

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	1 059	1 100	1 100

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 577	1 200	1 200

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-517	-100	-100
Kostnadsmotsvarighet, %	67	92	92

Företagsekonomiska prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	7 857	7 500	7 500

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 545	3 900	3 900

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	4 312	3 600	3 600
Kostnadsmotsvarighet, %	222	192	192

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifikattjänsten)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	6 721	6 580	6 680

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 955	6 580	6 680

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-233	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	97	100	100

Företagsekonomiska prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	1 041	1 100	1 100

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 142	1 100	1 100

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-101	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	91	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Finansiering av Certifikattjänsten under ibruktagningsfasen, finansieringen 2014	-2 040
Käypä-projektet (överföring från moment 28.01.21)	900
Reformen av lagen om faderskap	100
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan från magistraterna (överföring från moment 28.40.02)	200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-11
Indexhöjning av hyresutgifterna	4
Löneglidningsinbesparing	-4
Lönejusteringar	9
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-41
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-91
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-98
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	250
Nivåförändring	-680
Sammanlagt	-1 502