Statsbudgeten 2015
88. Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag.
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 270 miljoner euro år 2015. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 220 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2015 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.
Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra mål för verksamheten preliminärt uppställt 98,5 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2015.
År 2015 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 311,9 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2014, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2015 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 94 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 210 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,5 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto och till högst 340 miljoner euro brutto.
Preliminär investeringsplan för 2015 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)
| Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet | 180 |
| Investeringar i nybyggnader | 90 |
| Sammanlagt | 270 |
Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)
| 2013 utfall affärsverk |
koncern | 2014 prognos affärsverk |
koncern | 2015 uppskattning affärsverk |
koncern | |
| Omsättning, mn € | 590 | 597 | 604 | 611 | 622 | 629 |
| Övriga rörelseintäkter1) | 40 | 40 | 21 | 21 | 50 | 50 |
| Hyresbidrag, mn €2) | 331 | 339 | 347 | |||
| — % av omsättningen av hyresverksamheten2) | 57,5 | 57,7 | 57,4 | |||
| Rörelsevinst, mn € | 172 | 168 | 177 | 173 | 201 | 197 |
| — % av omsättningen | 29,2 | 28,1 | 29,3 | 28,3 | 32,3 | 31,3 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 122 | 130 | 127 | 132 | 148 | 153 |
| — % av omsättningen | 20,7 | 21,8 | 21,0 | 21,6 | 23,8 | 24,3 |
| — % av grundkapitalet | 18,2 | 19,4 | 18,8 | 19,6 | 22,0 | 22,7 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 120 | 140 | 210 | |||
| Nettoavkastning, %2) | 8,3 | 8,2 | 8,3 | |||
| Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
| Avkastning på investerat kapital, % av uthyrningsverksamheten | 3,0 | 3,7 | 3,5 | |||
| Avkastning på eget kapital, % | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 5,2 |
| Soliditet, % | 66,0 | 65,1 | 63,7 | 62,8 | 62,0 | 61,1 |
| Balansomslutning, mn € | 4 590 | 4 655 | 4 782 | 4 848 | 4 764 | 4 830 |
| Investeringar, mn € | 199,0 | 270,0 | 270,0 | |||
| Investeringar i % av omsättningen | 33,7 | 44,7 | 43,4 | |||
| Antal anställda | 273 | 276 | 274 | 277 | 280 | 283 |
1) Försäljningsvinsterna anges från och med den 1 januari 2014 inom övriga rörelseintäkter, ingick tidigare i omsättningen.
2) Nyckeltal för hyresverksamheten
Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)
| 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 uppskattning |
|
| Intäktsföring under inkomstmoment | |||
| 12.28.99 Borgensavgifter | 6,1 | 7,05 | 7,5 |
| 13.01.04 Räntor | 19,7 | 20,5 | 15,9 |
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 120,0 | 140,0 | 210,0 |
| 15.01.02 Lån | 72,3 | 78,6 | 78,5 |
| Sammanlagt | 218,1 | 246,1 | 311,9 |
| 2015 budget | — |
| 2014 budget | — |
| 2013 bokslut | — |