Statsbudgeten 2015

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 354 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2013 utfall	2014 mål	2015 mål

Produktion och kvalitetsledning
Behandlingstid för elektroniska import- och exportdeklarationer: andel som behandlats på under en timme, %	95	90	95
Väntetiden till rådgivningstjänster-kundservice, minuter, högst	> 3	3	3
Mediantid för behandling av kontantkunders bilskattedeklarationer, dagar	8	7	7
Tullövervakningens centrala prestationer, antal	1 192 000	1 200 000	1 200 000
Tullbrott som avslöjats, antal	10 725	11 000	11 000
Funktionell effektivitet
Produktivitetsindex	100	102	104
Andelen skatterester av de skatter som påförts, %	0,25	0,1	0,1
Andelen livsmedelskontroller och kontroller av konsumtionsvaror, %	20,7	23	23
Andelen utredda tullbrott, %	80,6	82	84
Återtagen vinning av brott, mn €	24,9	22	24
Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken, sammanlagt	2 282	2 240	2 140
Årsverken, programmet för bekämpning av grå ekonomi	22	21	21
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,9	11,5	11
Arbetstillfredsställelseindex, 1—20 Arbetshälsoinstitutets undersökning			13,1

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 utfall	2014 ordinarie budget	2015 budgetprop.

Bruttoutgifter	168 653	166 869	163 864
Bruttoinkomster	1 477	510	510
Nettoutgifter	167 176	166 359	163 354

Poster som överförs
— överförts från föregående år	10 500
— överförts till följande år	10 799

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Bevarande av nivån på bil- och punktbeskattningen och tryggande av brottsbekämpningen	2 500
Kostnader för flytten till Böle (strykning av engångstillägget för 2014)	-1 800
Stävjande av den illegala införseln av alkoholdrycker	300
Säkerställande av verksamheten/övervakningen vid gränsstationerna vid östgränsen	750
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-226
Indexhöjning av hyresutgifterna	188
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)	-2
Löneglidningsinbesparing	-273
Lönejusteringar	891
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-810
Sparbeslut	-1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-2 068
Nivåförändring	-1 455
Sammanlagt	-3 005