Statsbudgeten 2015

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 840 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten¹⁾

Funktionell effektivitet	2013 utfall	2014 prognos	2015 uppskattning

Resurshushållning
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)
Försvarspolitik	3 645	4 031	1 834
Militärt försvar	1 134	315	597
Samordning av totalförsvaret	1 316	992	1 219
Militär krishantering	355	164	224
Handledningsfunktioner	11 505	5 009	6 298
Stödfunktioner		10 188	10 599
Sammanlagt	17 955	20 699	20 771

Produktivitet
Årsverken per resultatområde
Försvarspolitik	31	30	16
Militärt försvar	10	4	5
Samordning av totalförsvaret	16	6	9
Militär krishantering	5	2	3
Handledningsfunktioner	87	48	45
Stödfunktioner		57	68
Sammanlagt	149	147	146

¹⁾ Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna har när det gäller 2013 överförts på resultatområdena.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2013 utfall	2014 prognos	2015 mål

Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,62	3,5	3,6
— kvinnor	3,42
— män	3,77

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Överföring till moment 23.01.02	-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-28
Indexhöjning av hyresutgifterna	20
Löneglidningsinbesparing	-24
Lönejusteringar	62
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-101
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	38
Ytterligare besparing i omkostnaderna	-235
Sammanlagt	-343

2015 budget	19 840 000
2014 budget	20 183 000
2013 bokslut	20 145 000